海口代寫資金申請報告 興鄉(xiāng)村振興試驗區(qū)文旅康養(yǎng)示范工程
2、完成公司生產(chǎn)線改造升級，提高生產(chǎn)能力，保證公司具有持續(xù)的核心競爭力
公司自2017年上市以來，公司產(chǎn)品及技術經(jīng)歷了多次更新?lián)Q代，由第一代單電控產(chǎn)品迅速迭代發(fā)展至第三代“集成芯”產(chǎn)品，目前，公司產(chǎn)品已初步完成平臺化建設，通過兩大平臺、六大系列覆蓋A00-C級乘用車領域的產(chǎn)品需求，覆蓋面積廣、適配能力強。但產(chǎn)品技術飛速迭代的同時，亦存在部分劣勢，如產(chǎn)線共用導致的產(chǎn)能受限、生產(chǎn)基地無法滿足現(xiàn)有訂單需求、研發(fā)新一代技術所需的實驗條件尚不充分等。本次募投項目系公司未來發(fā)展戰(zhàn)略中的重要環(huán)節(jié)。公司擬通過募投項目重新梳理及更新公司目前的現(xiàn)有產(chǎn)線，提高生產(chǎn)能力，以A00級車型產(chǎn)品為分界點，實現(xiàn)產(chǎn)線“專線專用”、產(chǎn)能“按需分配”的戰(zhàn)略規(guī)劃，同時針對新一代產(chǎn)品技術及產(chǎn)品測試能力建立研發(fā)測試中心，保證公司具有持久的核心競爭力。3、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，改善財務狀況，提升持續(xù)發(fā)展能力本次募集資金到位后，公司的總股本、凈資產(chǎn)及償債能力將得到一定程度的提高，公司整體的資本實力進一步提升；資產(chǎn)負債率將會下降，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，有利于降低公司的財務風險。
從中長期來看，募投項目的實施將在公司現(xiàn)有產(chǎn)品及產(chǎn)線的基礎上，進一步增強公司的研發(fā)及生產(chǎn)能力，拓展新能源汽車動力域總成的市場份額。募投項目的順利實施將為公司未來市場影響力的穩(wěn)步提升、公司業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展及凈利潤的持續(xù)增長打下堅實的基礎。三、本次募集資金投資項目的基本情況、必要性和可行性分析新能源汽車行業(yè)屬于新興行業(yè)，目前正處于飛速發(fā)展階段，相關產(chǎn)品迭代迅速，公司亟需抓住行業(yè)發(fā)展機遇，及時調(diào)整自身產(chǎn)品體系，才能跟上行業(yè)的發(fā)展速度，保持公司現(xiàn)有的行業(yè)影響力，進一步提升自身品牌地位。待本次募投項目達產(chǎn)后，公司將在現(xiàn)有生產(chǎn)研發(fā)技術基礎上，提升產(chǎn)線生產(chǎn)效率，擴大公司產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，實現(xiàn)規(guī)模效應，降低公司各類產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。同時提升產(chǎn)品技術水平，使得公司未來能夠更好地滿足國內(nèi)新增客戶以及國外潛在客戶的市場需求，增強公司產(chǎn)品綜合競爭力和盈利能力。未來，公司將明確各生產(chǎn)基地、研發(fā)中心的職能，順應新能源汽車快速發(fā)展的市場需求和智能化工廠的要求，做到產(chǎn)線的“專線專用”、產(chǎn)能的“按需分配”，讓自身發(fā)展更加現(xiàn)代化、科學化及模塊化，可以提高生產(chǎn)效率，降低成本，增加利潤，各生產(chǎn)基地職能劃分如下：珠海本部集生產(chǎn)和研發(fā)雙重功能于一身，珠海生產(chǎn)基地將主要生產(chǎn)A0-C級車型的驅(qū)動總成、電源總成產(chǎn)品，新建研發(fā)中心將專注于對乘用車用高度集成動力總成、永磁同步扁線電機、混合動力電控系統(tǒng)、商用車電控系統(tǒng)及輕型車電控系統(tǒng)等課題進行研發(fā)、攻克，并填補公司于研發(fā)測試能力方面的短板；菏澤生產(chǎn)基地將專注于A00、特種車及場地車的動力域零部件生產(chǎn)。本次募投項目在公司未來的發(fā)展規(guī)劃中起著承上啟下的重要作用，關于募投項目具體情況如下：
（一）珠海生產(chǎn)基地技術改造及產(chǎn)能擴張項目
1、項目基本情況
本項目計劃投資總額為40，985.14萬元，其中33，887.59萬元用于建設投資，7，097.54萬元用于鋪底流動資金。本項目將建設專注于生產(chǎn)A0-C級車型配套產(chǎn)品的智能化生產(chǎn)基地，本項目主要針對公司本部現(xiàn)有的生產(chǎn)基地進行技術改造及產(chǎn)能擴張。本項目實施主體為英搏爾，實施地點位于珠海市高新區(qū)珠海生產(chǎn)基地，項目建設期預計為2年，建設主要分為兩個階段，具體如下：第一階段。針對公司現(xiàn)有的10萬臺套電源總成、10萬臺套驅(qū)動總成生產(chǎn)能力的產(chǎn)線做技術改造，以匹配下一階段產(chǎn)品的生產(chǎn)需求。同時將原有微型低速純電動乘用車領域的相關生產(chǎn)設備遷至山東菏澤二期生產(chǎn)基地，空出的場地用于安裝新產(chǎn)線，此階段完成后，公司具備20萬臺套電源總成、20萬臺套驅(qū)動總成的生產(chǎn)能力。第二階段。待本次募投項目的研發(fā)中心建設完畢后，公司擬將行政及研發(fā)等非生產(chǎn)部門遷至研發(fā)中心大樓內(nèi)，并對原有辦公區(qū)域進行廠房改造并購置新產(chǎn)線，繼續(xù)新增10萬臺套驅(qū)動總成、10萬臺套電源總成的生產(chǎn)能力。最終，珠海生產(chǎn)基地可達到每年30萬臺套驅(qū)動總成及30萬臺套電源總成的生產(chǎn)能力。
2、項目建設的必要性
（1）緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，聚焦集成化產(chǎn)品，加速產(chǎn)業(yè)升級
新能源汽車動力域產(chǎn)品集成化設計的演變流程大致可分為三代產(chǎn)品，第一代“分立式模式”動力系統(tǒng)產(chǎn)品由DC、電動總成、電池包、配電箱等模塊組成，而后逐漸演變成由高壓電控四合一+電動總成二合一的“4+2”模式，再演變成目前行業(yè)較為主流的充配電三合一+驅(qū)動總成三合一的“3+3”模式。從結(jié)構(gòu)設計的角度看，集成化設計在零部件數(shù)量、產(chǎn)品體積及重量方面都做出了優(yōu)化，從而有益于降低成本、提高功率密度及扭矩密度；同時，集成化在NVH、EMC方面效果較好。因此，從動力性、經(jīng)濟性的角度考慮，集成化設計具備明顯優(yōu)勢。在未來，集成化設計仍會是行業(yè)主流發(fā)展趨勢。在此背景下，為符合行業(yè)發(fā)展趨勢，推動產(chǎn)品的集成化進程，公司產(chǎn)品升級戰(zhàn)略勢在必行。公司擬通過本次項目的實施，對現(xiàn)有生產(chǎn)車間場地布局進行優(yōu)化，并圍繞驅(qū)動總成、電源總成兩大集成化程度較高的產(chǎn)品，引進先進生產(chǎn)設備，提升總成產(chǎn)品生產(chǎn)能力。綜上，從產(chǎn)業(yè)升級的角度考慮，本次項目建設具有必要性。
（2）借助公司現(xiàn)有技術優(yōu)勢，擴大新能源汽車動力域產(chǎn)品市場份額
作為新能源車尤其是電動汽車中的核心技術，動力域相關部件的性能、效率、尺寸、重量、可靠性等直接關乎到車輛的性能乃至整體效率。在2020年國際汽車變速器及驅(qū)動技術研討會上，中外專家一致認為，動力域相關部件在向輕量化、平臺化、智能化的方向快速發(fā)展，集成化設計則是迎合這種發(fā)展趨勢的有效途徑。目前，公司擁有多項新能源汽車動力域相關的核心技術，如“MOSFET/IGBT并聯(lián)的動態(tài)均流技術”“交流電機參數(shù)辨識的矢量控制技術”“基于PCB波峰焊接的大電流層疊功率母排技術”（獲得美、日、歐等國授權）等，涵蓋硬件設計、電控軟件控制、系統(tǒng)集成等階段。公司依托多年的產(chǎn)品實驗及技術研發(fā)經(jīng)驗，于近年來推出了“集成芯”三合一驅(qū)動總成產(chǎn)品及“集成芯”六合一總成產(chǎn)品，“集成芯”三合一驅(qū)動總成產(chǎn)品的重量、體積、成本均低于目前主流產(chǎn)品20%以上，具有明顯的產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，備受整車廠青睞。“集成芯”全集成動力總成是指包含驅(qū)動總成及電源總成的多合一集成產(chǎn)品。該產(chǎn)品在第二代驅(qū)動總成的空間下，實現(xiàn)多合一集成。公司有必要抓住行業(yè)飛速發(fā)展的機會，憑借公司擁有的尖端技術，積極擴大新能源汽車動力域領域的市場份額。綜上，從擴大現(xiàn)有市場份額的角度考慮，本次項目建設具有必要性。
（3）優(yōu)化核心部件的生產(chǎn)工藝，提升產(chǎn)品性能，提高產(chǎn)品市場競爭力
公司目前產(chǎn)品工藝流程涉及工序繁多、工藝復雜。伴隨新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸走向成熟，新能源汽車整車廠對汽車零部件的要求也在逐年提升，零部件廠商需要緊隨行業(yè)發(fā)展趨勢，不斷優(yōu)化自身產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、提升產(chǎn)品性能，進行工藝革新和產(chǎn)品升級，做出質(zhì)量可靠、成本可控的動力域相關產(chǎn)品。電機控制器和電機作為動力域總成零部件中的核心零部件，其生產(chǎn)技術水平高低影響相關產(chǎn)品的質(zhì)量。在電機控制器的生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，IGBT技術是產(chǎn)品不斷往更高功率密度、更小開關/導通損耗、更小產(chǎn)品體積及更強穩(wěn)定性發(fā)展的重要基礎，但對于材料、結(jié)構(gòu)、制造、封裝等方面均有著相較于傳統(tǒng)元件更高的要求。在電機生產(chǎn)方面，扁線電機生產(chǎn)工藝技術是實現(xiàn)驅(qū)動系統(tǒng)高效化、輕量化、小型化、低成本化的主要技術路線，但此類電機生產(chǎn)技術對產(chǎn)線的要求相較于傳統(tǒng)電機亦有提升。2021年起，隨著特斯拉、大眾、寶馬、比亞迪等主流車企開始大規(guī)模換裝扁線電機，規(guī)模效應下扁線電機成本有望持續(xù)下降，扁線電機滲透率有望快速提高，市場潛在規(guī)模龐大。為優(yōu)化公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝，公司擬通過本次項目的實施，引進先進、自動化程度更高的生產(chǎn)設備。例如，針對提升公司IGBT產(chǎn)品加工工藝的DIP生產(chǎn)線、針對扁線電機生產(chǎn)的自動化定子生產(chǎn)線、針對電源總成及驅(qū)動總成產(chǎn)品的自動化裝配線等。工藝能力的提升可使得總成產(chǎn)品在體積、重量、功率、一致性和生產(chǎn)的穩(wěn)定性等方面得到進一步改善。產(chǎn)品整體性能提升將有助于增強公司于行業(yè)內(nèi)的競爭力，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。綜上，從業(yè)務發(fā)展的角度考慮，本次項目建設具有必要性。
3、項目建設的可行性
（1）項目具備實施所需的技術可行性
集成化產(chǎn)品相對于單體產(chǎn)品在重量、體積、功率、成本等方面都具備一定優(yōu)勢，然而，集成化產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝門檻及對生產(chǎn)設備的要求相較于單體化產(chǎn)品更高。因此，項目的實施要求公司具備一定集成化產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗和工藝能力。自成立至今，公司潛心鉆研相關行業(yè)技術，在工藝和設計方面嘗試對產(chǎn)品進行用料優(yōu)化和國產(chǎn)化替代。通過關注行業(yè)現(xiàn)有的發(fā)展情況及分析客戶多元化的需求，公司一直保持對行業(yè)前沿技術的敏感性。目前，新能源汽車零部件已展現(xiàn)出明顯的集成化趨勢，公司也已具備行業(yè)較為主流的充配電三合一+動力總成三合一的“3+3”模式的生產(chǎn)能力，同時具有豐富的生產(chǎn)、管理經(jīng)驗。在產(chǎn)品不斷更新的過程中，公司始終關注行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，結(jié)合業(yè)內(nèi)最新技術，不斷對自身生產(chǎn)設備及系統(tǒng)進行優(yōu)化和提升。目前，公司有能力憑借著自身成熟的生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)經(jīng)驗，保證本次項目建設的穩(wěn)步開展。綜上，本次項目建設具備技術可行性。
