曲靖代寫商業計劃書 江北區下沉式再生水廠(一期)項目
（1）進一步優化產品性能，降低生產成本
隨著消費者支付能力及消費觀念的不斷提高，舒適性更強、產品性能更佳的一次性衛生用品日益受到人們的追崇。目前市面上的紡粘無紡布蓬松效果差，無法滿足消費者對品質的需求，而熱風無紡布蓬松度高，但成本昂貴，極大限制了其大規模發展。針對當前市場上低端無紡布技術成熟、生產企業眾多、市場競爭激烈，而高端市場短缺、產品性價比差的現狀，公司通過自主技術創新，研發出新型紡粘熱風無紡布，其兼具傳統熱風無紡布的高性能和紡粘無紡布的低成本優勢，在提高產品性能、滿足市場對高品質面層材料需求的同時，可以為消費者帶來性價比更高的產品。
（2）滿足客戶產品升級需求
近年來由于新進入企業較多，嬰兒紙尿褲市場競爭激烈；此外受微商、電商銷售方式興起、近年來新生兒出生數量下滑的影響，下游主流傳統紙尿褲生產商在終端面臨較大的壓力，對面層材料供應商也提出了更高的要求。公司需要不斷提升技術優勢和產品質量優勢，在產品研發、市場定位等方面不斷滿足市場需求、適應市場變化。本項目產品紡粘熱風無紡布，具有蓬松度高、觸感舒適、成本低廉的優勢，能夠有效契合寶潔、金佰利、恒安等重要客戶的需要，協助其進行產品升級，開拓新產品市場，引導消費潮流。
5、項目可行性分析
（1）本項目符合國家產業政策
近年來，我國政府根據產業創新的整體布局，大力扶持產業用紡織品行業發展，相繼出臺的《紡織工業發展規劃（2016-2020年）》、《產業用紡織品行業“十三五”發展指導意見》、《紡織工業“十三五”科技進步綱要》均反映了國家政策層面對產業用紡織品，特別是非織造布行業的積極推動。其中《紡織工業發展規劃（2016-2020年）》提出“研發和推廣高端生物醫用敷料，醫用植入型紡織材料，老年疾病保健、緩解和康復等功能型紡織品，功能型紙尿褲，成人失禁用品，可穿戴體征監測智能型紡織品，推廣紡織基運動健身器材”。《產業用紡織品行業“十三五”發展指導意見》指出“擴大國內老人護理用紡織品（紙尿褲）的市場滲透率”。國家發展和改革委員會印發的《產業結構調整指導目錄（2019年本）》中，明確提出要鼓勵采用非織造、機織、針織、編織等工藝及多種工藝復合、長效整理等新技術，生產功能性產業用紡織品。國家對紡織業的政策利好，為本項目的順利實施提供了宏觀政策保障。
（2）本項目具有廣闊的市場發展前景
近年來，女性衛生用品的市場接近飽和，發展較為緩慢，但初經的低齡化以及行經時間的延長，為衛生巾市場容量擴充提供了空間。城鎮化進程加快，農村居民人均可支配收入不斷提高，又為嬰兒紙尿褲市場的增長提供了可能性，未來嬰兒紙尿褲市場增長將主要依賴于人均使用量的增加、偏遠地區的滲透以及整體的消費升級。同時，成人失禁用品市場已經表現出快速增長的勢頭，2019年成人紙尿褲/片的消費量和市場規模都有顯著增長。根據統計，2019年國內吸收性衛生用品市場規模達到1，165.3億元，假設面層和底層材料合計占衛生巾和紙尿褲的最終售價的5%-10%，以2014年我國一次性衛生用品市場規模占全球17.20%的比例簡單估算，2019年公司產品的全球市場容量約為338.75億元-677.50億元，市場發展前景廣闊。
（3）公司在技術研發、客戶資源等方面具有較強的競爭優勢，能夠保證項目產能的消化
公司自成立以來，一直專注于一次性衛生用品面層材料的創新型研發，目前擁有一批具備專業知識背景、忠誠度高、穩定性好、具有十幾年甚至二十年以上專業從業經驗的管理團隊和技術團隊，在材料改良、結構優化、工藝創新、設備改造等多個領域，公司均擁有多項市場領先技術。深厚的技術積累及領先的技術研發能力為本項目建成提供可靠的技術保障，能夠確保產品開發的順利進行。公司目前已成為衛生巾與紙尿褲生產商的重要供應商，客戶涵蓋了國際以及國內各大主要衛生用品龍頭企業。其中公司與金佰利、恒安等主要客戶的合作時間都長達10年以上，公司也已成為寶潔的核心供應商。優質的客戶資源為本項目的產能消化提供了有力的保障。
6、項目投資概算
本項目計劃總投資31，797.18萬元，其中建筑工程費20，091.35萬元，設備購置及安裝工程費6，847.74萬元，工程建設其他費用1，259.92萬元，預備費845.97萬元，鋪底流動資金2，752.20萬元。本次擬以資金投入的金額為20，000.00萬元。
7、項目建設期及效益情況
本項目建設期為2年。項目完全達產當年可實現銷售收入32，000.00萬元，靜態投資回收期為9.24年（含建設期，稅后），內部收益率為10.84%（稅后）。項目經濟效益良好，具備財務可行性。
（二）年產37，000噸擦拭無紡布項目
1、項目基本情況
本項目建設投產后，公司每年將新增37，000噸擦拭無紡布。
2、項目審批核準情況
本項目備案、環評等相關政府審批程序將按相關規定進行辦理。
3、項目實施主體、選址及用地
本項目實施主體為本公司。本項目建設地點位于翔安區沈海高速與舫山東路交叉口西南側，宗地系出讓所得，屬于工業用地性質，宗地面積為66，514平方米；項目建筑物占地面積13，461.30平方米。本公司已取得“閩（2020）廈門市不動產權第0089489號”不動產權證書。
4、項目必要性分析
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（3）充分發揮規模化經營優勢，提升公司競爭地位
對于光學薄膜生產企業而言，規模化生產能夠有效降低單位產品的固定生產成本，進而提升企業經濟效益；同時，依托規模優勢能夠有效擴大優勢產品供應能力，提高企業市場覆蓋率及品牌市場影響力，持續增強企業規模化競爭優勢。因此，產能擴張形成規模化對于光學薄膜企業經營具有重大意義。公司經過多年的經營發展已經形成規模化經營格局，但目前公司主要產品產能利用率趨于飽和，相較于下游市場的快速發展，公司產能仍有較大的提升空間。通過本次資金建設光學膜生產基地建設項目，公司光學膜生產能力將得到進一步提升，光學膜產品的規模化競爭優勢將得到進一步增強；同時，依托公司在光學膜領域的客戶資源和銷售渠道，公司對重點客戶的維護以及訂單需求的再開發能力將得到進一步加強；進而公司整體運營效率將得到進一步提高，整體運營成本將得到進一步降低，公司盈利能力和產品競爭力將得到進一步增強。
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（1）響應國家發展政策，滿足產業發展需要
綠色環保是衡量國家發展質量、發展水平和發展程度的客觀標準，是人類進步的標志和國家文明的象征。而太陽能具有普遍性、清潔性、長久性等優點，已成為最重要的可再生能源之一，光伏產業的發展已經上升至國家戰略發展層面。目前，國家政策鼓勵光伏產業有序發展，降低光伏發電的度電成本以實現“平價上網”的目標。國家能源局發布的《太陽能發展“十三五”規劃》提出“十三五”期間太陽能產業發展的基本任務是產業升級、降低成本、擴大應用、實現不依賴國家補貼的市場化持續發展。國家發改委和國家能源局發布的《關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知》中也提到要推進風電、光伏發電平價上網項目和低價上網試點項目建設。經過十幾年的不斷努力，光伏產業已成為我國少有的具有國際競爭優勢的戰略性新興產業，也是推動我國綠色環保的重要一環。目前我國光伏產業在制造業規模、產業化技術水平、應用市場拓展、產業體系建設等方面均位居全球前列。根據《中國光伏產業發展路線圖（2020年版）》統計數據顯示，2020年，在全投資模型下，我國地面光伏電站在1，800小時、1，500小時、1，200小時、1，000小時等效利用小時數的LCOE分別為0.2元/kWh、0.24元/kWh、0.29元/kWh、0.35元/kWh。隨著組件、逆變器等關鍵設備的效率提升，雙面組件、跟蹤支架等設備的廣泛使用，光伏電站運維能力的穩步提高，2021年后大部分地區有望實現光電與煤電基準價同價。本項目將以國家政策為導向，建設太陽能封裝膠膜生產基地，形成太陽能封裝膠膜的產業化能力，滿足不斷擴大的光伏產業建設需求。
（2）豐富公司產品種類，培育新的利潤增長點
經過多年的耕耘和積累，公司已在光學薄膜產業領域樹立了領先的行業市場地位，公司生產的擴散膜、增亮膜、復合膜、量子點膜等液晶顯示用光學膜及太陽能背板膜等產品獲得了廣泛的客戶認可。在鞏固原有行業地位的同時，公司不斷開拓創新，積極拓展產品體系。在國家大力發展可再生能源的背景下，憑借強大的技術研發團隊和在太陽能背板膜領域豐富的技術積累，公司將發展太陽能封裝膠膜，把握行業市場發展契機。本項目將通過新建生產基地，生產品質優良的太陽能封裝膠膜產品。此項目的實施，一方面公司能夠把握光伏產業日益增長的市場需求，實現與子公司寧波激陽生產產品太陽能背板膜的協同效應，有助于在原有的基礎上完善公司光伏產業的布局，是公司光伏行業產品線合理的拓展；另一方面，在企業自身經營方面，企業能夠對資源及人員進行最大化利用，從而有效提高資源利用效率，同時規模化的運作也有助于降低企業的單位運營成本。
（3）充分利用公司資源，強化產業鏈條優勢
自成立開始，公司重視研發投入及工藝水平提升，目前已在光學薄膜、太陽能背板膜等產品領域積累豐富的生產、研發及銷售經驗；公司在研發、工藝及人才方面等資源的不斷積累，為公司生產太陽能封裝膠膜奠定了堅實基礎。目前，公司研發部門已具有豐富的技術儲備和跨學科技術整合能力，太陽能封裝膠膜的生產工藝與公司原有產品具有一定的共通性，部分技術、生產工藝可以共用，公司技術資源將得到進一步利用。太陽能封裝膠膜與太陽能背板膜均為光伏組件輔材，同屬于光伏產業鏈，且終端客戶均為光伏組件廠商，公司將充分利用現有市場渠道資源，為公司太陽能封裝膠膜的市場開拓提供堅實基礎。公司新增太陽能封裝膠膜的產能，將進一步完善公司光伏產業鏈條，鞏固并進一步增強公司在光伏組件輔材領域的競爭地位。
（二）項目建設的可行性
1、符合國家產業發展方向
（1）產業政策支持光學膜行業發展
近年來，國家相繼出臺了多項產業政策支持公司所在的光學膜行業發展。2016年11月29日，國務院發布《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》（國發〔2016〕67號），指出要加快制定光學功能薄膜標準，完善節能環保用功能性膜材料配套標準，促進新材料產品品質提升。2018年11月7日，國家統計局發布的《戰略性新興產業分類（2018）》（國家統計局令第23號），將“以重大技術突破和重大發展需求為基礎，對經濟社會全局和長遠發展具有重大引領帶動作用，知識技術密集、物質資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好”的9大領域相關產業定位為戰略性新興產業。該分類中，將光學膜制造作為新材料產業列為戰略性新興產業，聚酯基光學膜被列為重點產品。為優化存量資源配置，推動我國經濟由高速增長階段向高質量發展階段轉型，國家發改委于2019年10月修訂發布了《產業結構調整指導目錄（2019年本）》，其依然延續了前版目錄中對于“功能性膜材料”的“鼓勵類”定位。2019年2月28日，工信部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總局聯合發布《超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）》，明確了“4K先行，兼顧8K”的技術路線，指出到2020年，符合高動態范圍、寬色域、高幀率、高色深要求的4K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過40%。隨著超高清視屏的不斷發展，LCD面板最前沿的制造技術從聚焦于開發“大尺寸”向“高分辨率”移動產品轉移。量子點膜技術憑借高色域覆蓋，高色彩還原的優勢被運用到LCD制造中。2019年11月25日，工信部發布《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2019年版）》，其中新型顯示材料領域包括增亮膜、復合膜、量子點膜等。
（2）產業政策調整有利于光伏行業可持續發展
近年來，我國光伏產業快速發展，國家相關部門根據光伏行業發展階段、投資成本、區域差別、補貼程度及稅收政策等因素適時調整光伏發電上網電價，并對不同國內運營項目實施不同的售電電價政策，以適應不斷變化的市場需求，提高資源合理配置水平。雖然近年來國家多次調整電價政策，但整體看歷次調整都是在綜合考慮光伏行業發展階段、投資成本、項目收益情況后作出的，基本原則是既保證項目收益促進光伏產業快速發展，又引導企業積極降低光伏項目建設成本，倒逼行業快速實現“平價上網”，有利于實現行業的健康、可持續發展。綜上所示，本次向特定對象資金投資項目的建設符合國家產業發展規劃，與國家支持與鼓勵的方向是一致的。
