黑河代寫商業計劃BP書 沿江高鐵武漢至合肥段
在產品生產管理方面，公司已經建立了全過程的質量管理系統，而且經過多年的運行和持續改進已經日臻完善，公司產品的生產過程和質量管理均可以實現全過程記錄，活性炭產品從原材料入庫、鋸末干燥、炭化/轉爐、酸回收、除砂、洗滌、干燥及包裝，每道工序均有對應的品質記錄，有效防范了原材料材質和操作工序等隱性因素造成的潛在質量隱患，全面保證了活性炭產品的質量，在國內同行業樹立了質量管理的標桿。在第三方認證管理體系建設方面，為適應不斷擴大的公司規模，公司管理建設力度也不斷加強。公司已通過ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體13系、ISO45001職業健康安全管理體系、ISO22000食品安全管理體系等管理體系認證；還積極爭取國際上通用的其他標準認證，已經通過了猶太認證（KosherCertification）、清真認證（Halal）以及NSF認證。通過上述努力，公司形成了完善的第三方認證管理體系，并獲得了國內外客戶的一致認可。在管理團隊建設方面，經過近30年的發展，公司形成了一支年輕化、梯隊化、實踐性的管理團隊，同時通過導入卓越績效管理、流程梳理以及管理信息化建設等，不斷提升公司管理效率，是引領公司管理體系升級和保障本項目順利實施的重要前提。
（四）公司的品牌及營銷優勢是本項目產能消化的重要保障
通過多年的專業化管理與市場運營，公司“元力”牌活性炭已在行業內樹立起高技術、高品質、優質服務的市場形象，得到了行業客戶的充分信任，公司憑借品牌號召力與多數下游客戶建立了較為長期穩定的合作關系，也帶來了公司業績的持續增長。公司活性炭年產量從公司設立之初的500噸發展到2020年的超10萬噸，二十年增長200倍；公司營業收入實現了自2001年來的連續二十年穩健增長。公司連續多年產量、銷售量、出口量居全國同行第一，國內市場占有率30%以上，公司注冊商標被國家工商總局認定為中國馳名商標。公司的品牌及市場營銷優勢既保證了過去二十年間公司營業收入的持續穩健增長，也為本項目未來產能消化創造了條件。
2、項目實施的背景及必要性
（1）項目符合國家戰略性新型產業發展規劃和產業政策
平板顯示產業作為國家競爭力的重要指標，是國家重點扶持產業之一。早在發展初期就被列入國家“十一五”發展規劃，并被列為“2006年至2020年信息產業中長期發展綱要”中最重要的發展項目之一。在此之后的十余年間，國家持續推出相關政策，鼓勵并支持產業的發展。2016年12月，工業和信息化部和國家發展改革委共同發布《信息產業發展指南》，明確指出：圍繞薄膜晶體管液晶顯示器（TFT-LCD）和AMOLED顯示等領域，實現制造裝備和成套工藝重點突破，形成配套能力，提升國內裝備供給能力；2017年1月，國家發改委發布的《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》（2016版）再一次強調以TFT-LCD為代表的新型顯示器件是我國戰略性信息產業發展重點；2020年1月1日實施的發改委29號令《產業結構調整指導目錄（2019年本）》中，也將高端顯示技術列為鼓勵發展領域。國家一系列政策出臺表明了政府對發展以TFT-LCD平板顯示為主要支點的整個顯示產業的積極扶持態度。本項目的建設符合國家戰略性新型產業發展規劃和產業政策。
（2）廣州市為本項目戰略規劃及發展提供了良好的產業基礎
廣州市是我國新型顯示產業集群核心發展的區域之一，擁有國家級印刷及柔性顯示創新中心，與新型顯示相關的產業產值超千億。進入“十三五”時期，廣州市始終將包括新型平板顯示產業在內的電子信息產業作為發展重點，陸續出臺相關產業發展規劃及政策，保證了產業繼續蓬勃發展。目前，廣州已有兩大平板顯示項目落戶，并已形成千億規模上下游分工細密的液晶平板顯示產業集聚群，廣州市已經具備較為完善的產業基礎，同時作為“新型顯示產業基地”，將全面打造“世界顯示之都”。本項目及后續量產產線的落地將進一步促進現有產業的發展，有效提高當地產業集聚程度，提升整體產業實力。
（3）公司需加速開拓中尺寸業務，豐富產品組合，打造全場景應用下的業務體系
目前TCL華星產品覆蓋TV、手機、電子白板、拼接墻、車載、電競等高端顯示應用領域，其中大尺寸業務保持效率效益全球領先，規模優勢繼續擴大，市場地位進一步提升；小尺寸業務聚焦技術創新，提升產品競爭力，在高端細分市場快速發展；中尺寸作為公司戰略業務的重要構成，正在不斷優化產品和客戶結構，以滿足5G、人工智能等技術浪潮帶來的各類顯示終端快速發展需求。本項目主要生產和銷售中尺寸高附加值IT顯示屏（包括Monitor、Notebook、平板），車載顯示器、醫療、工控、航空等專業顯示器，商用顯示面板等。通過本次資金投資項目建設，TCL華星將加速拓展電競顯示、高端筆電、平板、車載及商用顯示等業務，豐富產品組合，優化收入結構，推動企業可持續的高質增長，有利于提升公司綜合競爭力，符合公司的長期發展戰略。
3、項目實施的可行性
（1）TCL華星擁有豐富的產線建設和運營經驗，具備新增產線的產業平臺基礎
自2009年成立以來，TCL華星通過十多年的發展，已建成并成功運行t1和t2兩條規模最大的G8.5液晶面板生產線、t6和t7兩條全球最高世代的G11產線、t3LTPS和t4AMOLED兩條G6產線，并把握行業洗牌機遇，收購整合了原蘇州三星（蘇州華星光電技術有限公司）G8.5生產線（t10），積累了豐富的產業化經驗。通過長期的技術投入與積累、產品創新及迭代、市場和客戶拓展，TCL華星在半導體顯示產業已經建立良好的市場和客戶基礎，目前TV面板市場份額全球第二，55吋產品份額全球第一，32吋產品份額全球第二，65吋和75吋產品份額目前已躍居全球第二；商用顯示領域，交互白板出貨量躍居全球第一，軌道交通、電競等產品市場份額快速提升。綜上所述，TCL華星在半導體顯示各類產線建設與運營、客戶和市場拓展等方面，均具備了承擔本項目建設和持續經營的基礎。
（2）TCL華星具有堅實的技術保障和優秀的人才隊伍
TCL華星已完成半導體顯示產業主要技術類別的開發及儲備。在大尺寸領域，公司圍繞HVA技術持續優化，2019年全球首發Mini-LED星曜屏，8K和Touch技術陸續應用于高端產品；中小尺寸領域，以技術拓展LTPS-LCD應用場景，包括LCD異形屏、盲孔技術、中小尺寸車載/筆電技術，AMOLED聚焦折疊屏、屏下攝像等高端應用技術開發。與此同時，TCL華星也積累了成熟的管理團隊、過硬的技術團隊和高水平的研發團隊。TCL華星在業界領先的綜合競爭力為其建設本項目奠定了堅實的基礎和可靠的技術保障。綜上所述，TCL華星在技術儲備、團隊組建等方面均具備了承擔本項目建設的基礎和優勢。
（3）項目工程建設與技術方案合理
本項目總投資350億元，加工玻璃基板尺寸：2250mm×2600mm，產能18萬片/月。本項目擬在廣州黃埔區進行建設，占地約543，572.71平方米，約合815畝，建筑面積約989，053平方米，新增員工3，440人，主要建設內容包括生產及輔助生產設施、動力設施、消防設施、環保設施、職業安全衛生和勞動保護設施、生產管理設施、室外工程。本項目工程建設中擬建設完善的廢水、廢氣處理等設施，采取嚴格而成熟的污染物防治和處理技術，使運行產生的各種污染物及動力設備運行產生的噪聲得到有效控制，主要污染物達標排放；工程設計中擬采納多項節水、節電、節熱設施，并優先選用節能型設備、器具、材料，預計將取得良好的節能效果，本項目將以清潔生產為目標，體現工業生產與環境、人文的和諧發展。本項目審批、工程設計、建設實施與生產運行將嚴格遵循國家相關規范和規定，確保項目的建設合法合規，如果存在項目建設地標準規范與國標有出入的情況，則按較嚴格的規定執行。本項目在工程建設、生產運行的全過程中將采取各項安全保障措施，貫徹安全生產理念。綜上所述，本項目工藝流程設計合理，工程建設與技術方案合理。
（4）項目具有一定的經濟效益和社會效益
經測算，項目稅后內部收益率為10.94%，稅后靜態投資回收期為8.54年。因此，本項目具有較高的盈利水平，具備一定的經濟效益和社會效益。
（1）項目建設的必要性分析
1）把握血液透析行業的重要發展機遇
①我國終末期腎病患者數量逐年增長且治療率較低，透析治療需求巨大隨著腎病患者人數不斷增長以及透析費用醫保報銷比例的不斷提高，我國血液透析市場增長較快。據全國血液凈化病例信息登記系統（CNRDS）統計的資料顯示：2016年接受血液透析治療的患者人數為44.7萬人，2019年將達到63.9萬人，年均復合增長率達12.65%。目前，我國存量透析治療需求仍遠未被滿足。根據中國醫療器械藍皮書（2019版），2016年我國透析治療人數為44.7萬人，接受透析治療的比率不到20%，與世界平均治療率37%、歐美國家治療率75%相距甚遠。預計到2030年，我國終末期腎病患者人數將突破400萬人，如果我國透析治療率提高到國際平均水平37%，則透析治療人數將達到150萬人，若接近或達到發達國家現在的平均治療率75%，則透析治療人數或將達到300萬人以上，血液透析市場空間廣闊。
②血液透析設備及耗材仍依賴進口，提高國產化率是行業發展的趨勢血液透析設備行業是一個技術密集型的高技術行業，產品研發難度大、周期長，需要投入大量的研發人員和研發資金，對企業的資金、技術和人才要求較高。我國血液凈化市場起步較晚，技術水平相較于國外尚有差距，當前血液凈化市場主要以進口產品為主。根據中國醫療器械藍皮書（2019版），血液凈化類高值醫用耗材市場，進口產品占據70%以上的市場份額。近年來，國務院、科技部相繼出臺《“健康中國2030”規劃綱要》、《“十三五”醫療器械科技創新專項規劃》等文件，明確了在高端醫療設備市場的國產化率要大幅提高。在政策大力支持下，隨著國內廠家技術水平的提升，相關產品的國產化率將不斷提高。
2）貫徹落實公司既定戰略，完善血透行業全產業鏈布局公司業務覆蓋健康監測和腎科醫療兩大板塊。近年來，公司通過內生式發展和外延式并購完成了血液透析設備及耗材的全產業鏈布局，擁有血液透析設備（機）、血液透析器、透析液過濾器（內毒素過濾器）、血液透析粉/透析液、灌流機、血透管路、穿刺針、消毒液、透析用制水設備、消毒系統、濃縮液集中配供液系統等產品。通過全產業鏈建設，全地域覆蓋，專業化經營，精益化管理等方式，打造“產品制造+渠道建設+醫療服務+信息化管理”的腎科醫療生態圈，致力于成為腎科醫療領域最具競爭力的企業之一。本次血液凈化產業基地項目實施后，公司將實現年產血液透析液400萬人份、透析液過濾器50萬支、透析器2，000萬支、血液凈化設備2，000臺的新增產能，將實現現有產能的升級，提升現有產品的制造技術水平和生產規模，提升公司的盈利能力和市場競爭力，對于公司貫徹落實發展戰略具有重要的意義。
