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通過與惠州中海殼牌石油化工有限公司開展深度合作，公司可以在大亞灣石化區(qū)以較低的原材料成本將環(huán)氧乙烷加工為減水劑聚醚和丙烯酸羥基酯，并利用大亞灣地區(qū)便捷的交通運(yùn)輸方式將減水劑聚醚和丙烯酸羥基酯運(yùn)往天長化工集中區(qū)，可為公司實(shí)施本項(xiàng)目提供充足的原材料支持。原材料取得的便利性為本項(xiàng)目的成功實(shí)施提供了有效的保障。
（2）公司具備成熟的技術(shù)條件
公司一直注重技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新，在混凝土外加劑行業(yè)具有雄厚的技術(shù)實(shí)力。公司現(xiàn)有研發(fā)隊(duì)伍對(duì)各類外加劑與混凝土原料的適應(yīng)性進(jìn)行了多年理論和實(shí)踐研究，具備通過高分子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)手段，采用高新技術(shù)合成多功能性外加劑產(chǎn)品的設(shè)計(jì)能力，能夠不斷滿足下游市場(chǎng)多樣化需求。截至2020年末，公司及控股子公司已在混凝土外加劑生產(chǎn)工藝、環(huán)保等方面取得授權(quán)和已申請(qǐng)專利104項(xiàng)（其中包含75項(xiàng)發(fā)明專利），專利數(shù)量位列同行業(yè)公司前茅。公司榮獲2019年度廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)稱號(hào)。針對(duì)本項(xiàng)目主要產(chǎn)品聚羧酸減水劑產(chǎn)品，公司通過自主研發(fā)擁有“表面張力調(diào)整減縮型聚羧酸減水劑在制備再生骨料混凝土中的用途”、“一種超早強(qiáng)聚羧酸減水劑及其制備方法”、“一種保水性減縮型聚羧酸減水劑及其制備方法”、“保水性減縮型聚羧酸減水劑在制備再生骨料混凝土中的用途”等一批專利，并不斷針對(duì)新的產(chǎn)品開展技術(shù)創(chuàng)新和突破。公司擁有足夠的技術(shù)實(shí)力和儲(chǔ)備，能夠滿足本項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)需求。
（3）公司擁有充足的人才儲(chǔ)備
公司為國內(nèi)外加劑領(lǐng)域CR3企業(yè)，公司目前的管理團(tuán)隊(duì)已在混凝土外加劑行業(yè)經(jīng)營多年，擁有深厚的專業(yè)背景和豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，是該行業(yè)中技術(shù)、營銷、財(cái)務(wù)等方面的專業(yè)人才，并已經(jīng)凝聚成為具備戰(zhàn)略發(fā)展眼光、知識(shí)結(jié)構(gòu)與專業(yè)結(jié)構(gòu)配置合理、市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)豐富、人員結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì)。截至2020年末，公司擁有的具備本科及以上學(xué)歷員工共263人，占全部員工比例的26.75%。公司同時(shí)也建立起了較完善的人才管理體系，采取了一系列吸引和穩(wěn)定人才的措施，為公司穩(wěn)定生產(chǎn)、規(guī)范運(yùn)作、技術(shù)研發(fā)奠定了可靠的人力資源基礎(chǔ)。公司研發(fā)副總裁張小富先生為加拿大Sherbrooke大學(xué)博士研究生，師從國際混凝土減水劑著名專家、加拿大Sherbrooke大學(xué)化學(xué)系主任CarmelJolicoeur教授，曾攜聚羧酸減水劑合成技術(shù)，任德國羅格斯集團(tuán)首席科學(xué)家，于2012年底加盟本公司，為廣東省惠州市雙高引進(jìn)“天鵝計(jì)劃”領(lǐng)軍人物；公司功能性外加劑研發(fā)總監(jiān)卞榮兵先生為教授級(jí)高級(jí)工程師，曾在加拿大UniversityofBritishColumbia留學(xué)，曾于江蘇建筑科學(xué)研究院、上海建筑科學(xué)研究院、美國格雷斯亞太研發(fā)中心和英國富斯樂香港有限公司從事25年科研工作，榮獲江蘇省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)，在國內(nèi)外發(fā)表科技論文約50篇，具有發(fā)明專利4項(xiàng)。本項(xiàng)目為公司主營的外加劑業(yè)務(wù)，項(xiàng)目的實(shí)施可以充分利用現(xiàn)有的技術(shù)和管理人員。
（一）我國的選礦制造業(yè)長期發(fā)展趨勢(shì)穩(wěn)定，選礦備件需求持續(xù)穩(wěn)定
我國選礦設(shè)備制造行業(yè)在過去數(shù)年得到快速發(fā)展，我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來持續(xù)的礦石采選需求。同時(shí)，由于國內(nèi)礦產(chǎn)資源經(jīng)過不斷開發(fā)利用，原礦品位日趨降低，礦石必須經(jīng)過選礦加工才能利用，且冶煉對(duì)精礦質(zhì)量的要求越來越嚴(yán)，要求綜合回收的元素越來越多，促使選礦流程在整個(gè)礦石采選過程中發(fā)揮著越來越重要的作用，從而促進(jìn)了選礦設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展。下游采礦行業(yè)對(duì)選礦備件的需求更具有持續(xù)性。一方面，由于礦山選礦作業(yè)條件惡劣，對(duì)選礦設(shè)備的損耗較大，采礦企業(yè)通常采取頻繁地更換選礦備件的方式來減少設(shè)備主機(jī)的損耗，因此，采礦行業(yè)對(duì)選礦備件的需求量更大，且具有持續(xù)性，使選礦備件的銷量能夠保持一定的穩(wěn)定性。另一方面，即使宏觀經(jīng)濟(jì)下行和礦石價(jià)格下跌，考慮到選礦流程的固定資產(chǎn)投入尤其是備件成本在整個(gè)礦山項(xiàng)目運(yùn)營成本中占比非常小，通常不需要通過減少備件采購來控制項(xiàng)目運(yùn)營成本。降低采礦行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額對(duì)選礦備件需求的影響程度較小，即使在行業(yè)低迷時(shí)期，選礦備件的發(fā)展也能夠保持穩(wěn)定。從世界范圍內(nèi)來看，礦石資源主要分布在南美、澳洲等地，全球鐵礦石集中分布在澳大利亞、俄羅斯和巴西等國，銅礦集中分布在智利、澳大利亞和秘魯?shù)葒虼诉x礦設(shè)備在海外擁有更廣泛的應(yīng)用市場(chǎng)。在此背景下，我國選礦設(shè)備制造企業(yè)一直在加大科技創(chuàng)新力度、積極拓寬銷售渠道、開拓國外市場(chǎng)，并通過海外項(xiàng)目產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的不斷積累，競(jìng)爭(zhēng)力及市場(chǎng)份額也呈上升趨勢(shì)。長期來看，我國的選礦設(shè)備及備件制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)穩(wěn)定。
（二）耐磨材料是重要的基礎(chǔ)材料，未來市場(chǎng)廣闊
耐磨材料是重要的基礎(chǔ)材料，種類繁多，用途廣泛，正在形成一個(gè)規(guī)模龐大的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)群，有著十分廣闊的市場(chǎng)前景和極為重要的戰(zhàn)略意義。耐磨材料是新材料領(lǐng)域的核心，對(duì)高新技術(shù)的發(fā)展起著重要的推動(dòng)和支撐作用。國家發(fā)展改革委員會(huì)發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》第十四項(xiàng)機(jī)械類中特別指出耐高溫、耐低溫、耐腐蝕、耐磨損等高性能鑄鍛件屬第一類鼓勵(lì)類產(chǎn)品。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展和世界制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，中國已成為全球的制造基地、“世界工廠”，中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持高速增長，將消耗大量的能源和材料。因此，必須研究抗磨對(duì)策、減少磨損耗材、提高機(jī)械設(shè)備和零件的安全壽命，力爭(zhēng)以最少的資源消耗獲得最大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)收益，創(chuàng)建能循環(huán)、可持續(xù)的國民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。耐磨材料在冶金、礦山等工業(yè)領(lǐng)域中經(jīng)濟(jì)成本消耗占有相當(dāng)大的比重，在冶金、選礦等原材料的生產(chǎn)過程中都會(huì)因機(jī)器設(shè)備和零件的磨損而必須更換。中國“十三五”以來，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，未來還將持續(xù)帶動(dòng)水泥、建材、采礦、石化、金屬、機(jī)械、電力等行業(yè)發(fā)展，同時(shí)隨著對(duì)耐磨產(chǎn)品品質(zhì)要求越來越高以及國家對(duì)節(jié)約能源和環(huán)保要求的不斷提高，都將為耐磨材料制造業(yè)提供廣闊的市場(chǎng)。
（三）國內(nèi)耐磨材料業(yè)與國外先進(jìn)國家仍有較大差距
耐磨材料的生產(chǎn)是一個(gè)復(fù)雜而相互關(guān)聯(lián)的系統(tǒng)工程，僅僅對(duì)部分設(shè)備的改造和擴(kuò)大，無法有效達(dá)到預(yù)期的投資效果。只有采用國際先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，同時(shí)具有強(qiáng)大研發(fā)能力和核心技術(shù)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力的企業(yè)，才能夠形成較高的生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。隨著能源、冶金及建材領(lǐng)域發(fā)展水平和規(guī)模的不斷提高擴(kuò)大，以及國際耐磨材料業(yè)向國內(nèi)的轉(zhuǎn)移，客戶對(duì)耐磨材料質(zhì)量和產(chǎn)量的要求迅速提高。而中國耐磨材料整體規(guī)模小、技術(shù)設(shè)備和工藝相對(duì)落后、專業(yè)化水平較低，無論是數(shù)量還是質(zhì)量都無法有效滿足國內(nèi)外市場(chǎng)的需求。雖然中國耐磨材料業(yè)有著龐大的工業(yè)基礎(chǔ)，但耐磨材料業(yè)整體水平仍然相對(duì)低下，與國外先進(jìn)國家仍有較大差距。
（四）公司致力于提升產(chǎn)能，加強(qiáng)綜合服務(wù)能力，成為龍頭企業(yè)
經(jīng)過在選礦設(shè)備領(lǐng)域十余年的發(fā)展與積累，公司逐步構(gòu)建大型化、高端化的、系列化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在橡膠材質(zhì)選礦耐磨備件的研究領(lǐng)域亦具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)的橡膠材質(zhì)選礦耐磨備件產(chǎn)品已形成一定的產(chǎn)品升級(jí)替代效應(yīng)。未來公司將繼續(xù)提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和耐磨材料研發(fā)能力，保持公司在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和耐磨材料研發(fā)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。目前大型化、高端化的選礦設(shè)備和橡膠材質(zhì)選礦耐磨備件的市場(chǎng)需求依然較大，公司將結(jié)合市場(chǎng)需求情況，進(jìn)一步提升大型化、高端化的選礦設(shè)備和耐磨材料備件產(chǎn)品的產(chǎn)能，進(jìn)一步加強(qiáng)綜合服務(wù)能力，發(fā)展成為具備設(shè)備供應(yīng)、設(shè)計(jì)咨詢和運(yùn)營維護(hù)等綜合能力的選礦設(shè)備制造龍頭企業(yè)。
（五）有利于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低融資成本
公司目前負(fù)債主要為流動(dòng)負(fù)債，難以支持公司長期資本支出計(jì)劃。本次完成后，可以提升長期負(fù)債在公司負(fù)債中的比例，進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高公司間接融資能力，降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力、持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司長期可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本次完成后，公司非流動(dòng)負(fù)債在總負(fù)債中的占比將有所提升，公司資本結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步降低。本次的可轉(zhuǎn)換公司債券在符合條件時(shí)可轉(zhuǎn)換為公司股票，相當(dāng)于在債券的基礎(chǔ)上附加了一份期權(quán)，兼具股權(quán)和債權(quán)的特性。可轉(zhuǎn)換公司債券通常具有較低的票面利率，融資成本較低。通過本次，公司能夠適當(dāng)提高負(fù)債水平、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，充分利用債務(wù)杠桿提升資產(chǎn)收益率，提高股東利潤回報(bào)。
