襄陽代寫可行性研究報告 惠貞高中項目
1、項目基本情況
公司擬投資35，000.00萬元用于安徽紅墻天長化工集中區(qū)生產(chǎn)基地建設(shè)項目。公司出于項目整體建設(shè)規(guī)劃需要，將該項目分兩期建設(shè)，其中一期投資額為15，000.00萬元，二期投資額為20，000.00萬元。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司券資金將用于一期項目建設(shè)，建設(shè)期為18個月。安徽紅墻天長化工集中區(qū)生產(chǎn)基地建設(shè)項目（一期）主要生產(chǎn)混凝土外加劑產(chǎn)品，計劃建設(shè)年產(chǎn)20萬噸聚羧酸系減水劑母液合成生產(chǎn)線、年產(chǎn)40萬噸減水劑復(fù)配生產(chǎn)線、年產(chǎn)3萬噸葡萄糖酸鈉減水劑生產(chǎn)線和年產(chǎn)21萬噸功能性外加劑生產(chǎn)線，其中功能性外加劑主要包括無堿速凝劑、水性環(huán)保脫模劑、混凝土減縮劑、混凝土表面增強(qiáng)劑、混凝土防腐阻銹劑、混凝土表面憎水劑、防水劑、納米早強(qiáng)劑、促凝劑、壓漿劑等。通過實施本項目，公司將開拓在華東地區(qū)的混凝土外加劑市場，進(jìn)一步鞏固公司市場地位，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。
2、項目建設(shè)的必要性
（1）實現(xiàn)公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品的產(chǎn)能增長
近年來，隨著我國天然砂資源的枯竭，機(jī)制砂的使用量占比逐漸提升；因機(jī)制砂顆粒粗糙、棱角多、石灰石粉含量多，故機(jī)制砂的使用需要添加更多的減水劑，對減水劑性能的要求也進(jìn)一步提高，導(dǎo)致市場對高性能聚羧酸減水劑的需求不斷擴(kuò)大。另一方面，2018年6月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》，環(huán)保監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)較以往大幅提高，導(dǎo)致眾多不達(dá)標(biāo)的小企業(yè)被清退出市場，混凝土外加劑行業(yè)市場逐漸向生產(chǎn)規(guī)范的頭部企業(yè)集中，公司作為行業(yè)龍頭之一，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場占有率逐步提升。在上述因素的共同影響下，近年來公司聚羧酸減水劑產(chǎn)品的市場需求不斷擴(kuò)大，產(chǎn)量和銷售金額逐年增長。2018年、2019年、2020年公司聚羧酸減水劑的銷8售金額分別為60，319.87萬元、85，805.97萬元和107，464.26萬元，占公司營業(yè)收入的比例分別為64.74%、74.11%和80.40%，同比增長率分別為48.26%、42.25%和25.24%，是公司收入和盈利的主要來源。本項目的建設(shè)可以有力保障公司未來聚羧酸減水劑和功能性外加劑產(chǎn)品產(chǎn)能的增長，從而保證公司業(yè)務(wù)規(guī)模的增長。
（2）實現(xiàn)節(jié)能減排，有效保護(hù)環(huán)境
聚羧酸系減水劑（PolycarboxylateWater-reducer）是國際公認(rèn)的第三代高性能混凝土減水劑，其自身的合成生產(chǎn)工藝較環(huán)保，對環(huán)境造成的污染小，從而成為代表混凝土外加劑材料最先進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)品，是現(xiàn)代化學(xué)外加劑的重點研究領(lǐng)域。聚羧酸系減水劑主要應(yīng)用于混凝土中，具有減水、保坍、增強(qiáng)、減縮等功能，可以使混凝土中粉煤灰等礦物摻和料的摻量提高10%-25%，大幅降低水泥的用量，可以減少20%左右因水泥制造業(yè)而產(chǎn)生的粉塵排放和污染，并且可以增加高爐礦渣、粉煤灰等廢棄物的綜合利用，對節(jié)能環(huán)保起到積極促進(jìn)作用。此外，拌和混凝土?xí)r加入適量的減水劑，可使水泥顆粒分散均勻，同時將水泥顆粒包裹的水份釋放出來，從而能明顯減少混凝土用水量，改善混凝土一系列物理化學(xué)性能，最終達(dá)到以下目的：①在保持混凝土配合比不變的情況下，改善其工作性；②在保持工作性不變的情況下減少用水量，提高混凝土強(qiáng)度；③在保持強(qiáng)度不變時減少水泥用量，節(jié)約水泥，降低成本。本次資金投資項目的實施，可以有效減少建筑行業(yè)對原物料及水的使用，起到保護(hù)環(huán)境和節(jié)約資源的作用。
（3）完善公司整體業(yè)務(wù)布局
目前，公司混凝土外加劑業(yè)務(wù)的開展主要集中于華南及西南地區(qū)，華東、華北等其他區(qū)域業(yè)務(wù)占比較低，由于混凝土外加劑產(chǎn)品受運輸半徑的限制（通常運輸半徑在300公里以內(nèi)），因而混凝土外加劑產(chǎn)品的市場拓展在一定程度上受到公司產(chǎn)品生產(chǎn)所在區(qū)域的地域限制。隨著混凝土外加劑行業(yè)競爭的加劇和行業(yè)集中度的提升，公司有必要在除華南及西南地區(qū)的其他區(qū)域積極開拓市場，提升混凝土外加劑市場的總體占有率。華東地區(qū)在混凝土外加劑市場中占有重要地位，是公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的重點區(qū)域之一，2020年公司華東地區(qū)的銷售額達(dá)1.42億元，較2019年同比增長26.69%。截至2020年12月31日，公司在華東地區(qū)僅有浙江紅墻材料科技有限公司一家子公司，且該子公司系通過租賃場地開展生產(chǎn)經(jīng)營，未有自己的生產(chǎn)基地，因而公司華東地區(qū)外加劑市場的覆蓋能力有限。因此，公司在安徽天長化工園區(qū)成立子公司（該子公司已于2021年3月設(shè)立）從事混凝土外加劑業(yè)務(wù)系出于在華東地區(qū)進(jìn)行市場開拓的總體戰(zhàn)略考量，有助于幫助公司完善業(yè)務(wù)區(qū)域的總體布局，提升混凝土外加劑市場的總體份額。
3、項目實施的可行性
（1）公司具備項目實施的原材料優(yōu)勢
通過與惠州中海殼牌石油化工有限公司開展深度合作，公司可以在大亞灣石化區(qū)以較低的原材料成本將環(huán)氧乙烷加工為減水劑聚醚和丙烯酸羥基酯，并利用大亞灣地區(qū)便捷的交通運輸方式將減水劑聚醚和丙烯酸羥基酯運往天長化工集中區(qū)，可為公司實施本項目提供充足的原材料支持。原材料取得的便利性為本項目的成功實施提供了有效的保障。
（2）公司具備成熟的技術(shù)條件
公司一直注重技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新，在混凝土外加劑行業(yè)具有雄厚的技術(shù)實力。公司現(xiàn)有研發(fā)隊伍對各類外加劑與混凝土原料的適應(yīng)性進(jìn)行了多年理論和實踐研究，具備通過高分子結(jié)構(gòu)設(shè)計手段，采用高新技術(shù)合成多功能性外加劑產(chǎn)品的設(shè)計能力，能夠不斷滿足下游市場多樣化需求。截至2020年末，公司及控股子公司已在混凝土外加劑生產(chǎn)工藝、環(huán)保等方面取得授權(quán)和已申請專利104項（其中包含75項發(fā)明專利），專利數(shù)量位列同行業(yè)公司前茅。公司榮獲2019年度廣東省知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)稱號。針對本項目主要產(chǎn)品聚羧酸減水劑產(chǎn)品，公司通過自主研發(fā)擁有“表面張力調(diào)整減縮型聚羧酸減水劑在制備再生骨料混凝土中的用途”、“一種超早強(qiáng)聚羧酸減水劑及其制備方法”、“一種保水性減縮型聚羧酸減水劑及其制備方法”、“保水性減縮型聚羧酸減水劑在制備再生骨料混凝土中的用途”等一批專利，并不斷針對新的產(chǎn)品開展技術(shù)創(chuàng)新和突破。公司擁有足夠的技術(shù)實力和儲備，能夠滿足本項目相關(guān)的技術(shù)需求。
（3）公司擁有充足的人才儲備
公司為國內(nèi)外加劑領(lǐng)域CR3企業(yè)，公司目前的管理團(tuán)隊已在混凝土外加劑行業(yè)經(jīng)營多年，擁有深厚的專業(yè)背景和豐富的從業(yè)經(jīng)驗，是該行業(yè)中技術(shù)、營銷、財務(wù)等方面的專業(yè)人才，并已經(jīng)凝聚成為具備戰(zhàn)略發(fā)展眼光、知識結(jié)構(gòu)與專業(yè)結(jié)構(gòu)配置合理、市場運作經(jīng)驗豐富、人員結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的管理團(tuán)隊。截至2020年末，公司擁有的具備本科及以上學(xué)歷員工共263人，占全部員工比例的26.75%。公司同時也建立起了較完善的人才管理體系，采取了一系列吸引和穩(wěn)定人才的措施，為公司穩(wěn)定生產(chǎn)、規(guī)范運作、技術(shù)研發(fā)奠定了可靠的人力資源基礎(chǔ)。公司研發(fā)副總裁張小富先生為加拿大Sherbrooke大學(xué)博士研究生，師從國際混凝土減水劑著名專家、加拿大Sherbrooke大學(xué)化學(xué)系主任CarmelJolicoeur教授，曾攜聚羧酸減水劑合成技術(shù)，任德國羅格斯集團(tuán)首席科學(xué)家，于2012年底加盟本公司，為廣東省惠州市雙高引進(jìn)“天鵝計劃”領(lǐng)軍人物；公司功能性外加劑研發(fā)總監(jiān)卞榮兵先生為教授級高級工程師，曾在加拿大UniversityofBritishColumbia留學(xué)，曾于江蘇建筑科學(xué)研究院、上海建筑科學(xué)研究院、美國格雷斯亞太研發(fā)中心和英國富斯樂香港有限公司從事25年科研工作，榮獲江蘇省科技進(jìn)步二等獎、三等獎，在國內(nèi)外發(fā)表科技論文約50篇，具有發(fā)明專利4項。本項目為公司主營的外加劑業(yè)務(wù)，項目的實施可以充分利用現(xiàn)有的技術(shù)和管理人員。
