綏化代寫項(xiàng)目可行性報(bào)告 醋酸及衍生物和丙烯氫甲酰化高端衍生物一體化項(xiàng)目
等國，因此選礦設(shè)備在海外擁有更廣泛的應(yīng)用市場。在此背景下，我國選礦設(shè)備制造企業(yè)一直在加大科技創(chuàng)新力度、積極拓寬銷售渠道、開拓國外市場，并通過海外項(xiàng)目產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的不斷積累，競爭力及市場份額也呈上升趨勢。長期來看，我國的選礦設(shè)備及備件制造業(yè)的發(fā)展趨勢穩(wěn)定。
（二）耐磨材料是重要的基礎(chǔ)材料，未來市場廣闊
耐磨材料是重要的基礎(chǔ)材料，種類繁多，用途廣泛，正在形成一個(gè)規(guī)模龐大的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)群，有著十分廣闊的市場前景和極為重要的戰(zhàn)略意義。耐磨材料是新材料領(lǐng)域的核心，對高新技術(shù)的發(fā)展起著重要的推動(dòng)和支撐作用。國家發(fā)展改革委員會(huì)發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》第十四項(xiàng)機(jī)械類中特別指出耐高溫、耐低溫、耐腐蝕、耐磨損等高性能鑄鍛件屬第一類鼓勵(lì)類產(chǎn)品。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展和世界制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，中國已成為全球的制造基地、“世界工廠”，中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持高速增長，將消耗大量的能源和材料。因此，必須研究抗磨對策、減少磨損耗材、提高機(jī)械設(shè)備和零件的安全壽命，力爭以最少的資源消耗獲得最大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)收益，創(chuàng)建能循環(huán)、可持續(xù)的國民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。耐磨材料在冶金、礦山等工業(yè)領(lǐng)域中經(jīng)濟(jì)成本消耗占有相當(dāng)大的比重，在冶金、選礦等原材料的生產(chǎn)過程中都會(huì)因機(jī)器設(shè)備和零件的磨損而必須更換。中國“十三五”以來，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，未來還將持續(xù)帶動(dòng)水泥、建材、采礦、石化、金屬、機(jī)械、電力等行業(yè)發(fā)展，同時(shí)隨著對耐磨產(chǎn)品品質(zhì)要求越來越高以及國家對節(jié)約能源和環(huán)保要求的不斷提高，都將為耐磨材料制造業(yè)提供廣闊的市場。
（三）國內(nèi)耐磨材料業(yè)與國外先進(jìn)國家仍有較大差距
耐磨材料的生產(chǎn)是一個(gè)復(fù)雜而相互關(guān)聯(lián)的系統(tǒng)工程，僅僅對部分設(shè)備的改造和擴(kuò)大，無法有效達(dá)到預(yù)期的投資效果。只有采用國際先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，同時(shí)具有強(qiáng)大研發(fā)能力和核心技術(shù)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力的企業(yè)，才能夠形成較高的生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。隨著能源、冶金及建材領(lǐng)域發(fā)展水平和規(guī)模的不斷提高擴(kuò)大，以及國際耐磨材料業(yè)向國內(nèi)的轉(zhuǎn)移，客戶對耐磨材料質(zhì)量和產(chǎn)量的要求迅速提高。而中國耐磨材料整體規(guī)模小、技術(shù)設(shè)備和工藝相對落后、專業(yè)化水平較低，無論是數(shù)量還是質(zhì)量都無法有效滿足國內(nèi)外市場的需求。雖然中國耐磨材料業(yè)有著龐大的工業(yè)基礎(chǔ)，但耐磨材料業(yè)整體水平仍然相對低下，與國外先進(jìn)國家仍有較大差距。
（四）公司致力于提升產(chǎn)能，加強(qiáng)綜合服務(wù)能力，成為龍頭企業(yè)
經(jīng)過在選礦設(shè)備領(lǐng)域十余年的發(fā)展與積累，公司逐步構(gòu)建大型化、高端化的、系列化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在橡膠材質(zhì)選礦耐磨備件的研究領(lǐng)域亦具有先發(fā)優(yōu)勢，生產(chǎn)的橡膠材質(zhì)選礦耐磨備件產(chǎn)品已形成一定的產(chǎn)品升級替代效應(yīng)。未來公司將繼續(xù)提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和耐磨材料研發(fā)能力，保持公司在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和耐磨材料研發(fā)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢。目前大型化、高端化的選礦設(shè)備和橡膠材質(zhì)選礦耐磨備件的市場需求依然較大，公司將結(jié)合市場需求情況，進(jìn)一步提升大型化、高端化的選礦設(shè)備和耐磨材料備件產(chǎn)品的產(chǎn)能，進(jìn)一步加強(qiáng)綜合服務(wù)能力，發(fā)展成為具備設(shè)備供應(yīng)、設(shè)計(jì)咨詢和運(yùn)營維護(hù)等綜合能力的選礦設(shè)備制造龍頭企業(yè)。
（五）有利于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低融資成本
公司目前負(fù)債主要為流動(dòng)負(fù)債，難以支持公司長期資本支出計(jì)劃。本次完成后，可以提升長期負(fù)債在公司負(fù)債中的比例，進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高公司間接融資能力，降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司綜合競爭力、持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司長期可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本次完成后，公司非流動(dòng)負(fù)債在總負(fù)債中的占比將有所提升，公司資本結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步降低。本次的可轉(zhuǎn)換公司債券在符合條件時(shí)可轉(zhuǎn)換為公司股票，相當(dāng)于在債券的基礎(chǔ)上附加了一份期權(quán)，兼具股權(quán)和債權(quán)的特性。可轉(zhuǎn)換公司債券通常具有較低的票面利率，融資成本較低。通過本次，公司能夠適當(dāng)提高負(fù)債水平、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，充分利用債務(wù)杠桿提升資產(chǎn)收益率，提高股東利潤回報(bào)。
1、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目擬通過購買國內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、IT設(shè)備及配套設(shè)施，在湖南省衡陽市祁東縣歸陽工業(yè)園金威路園區(qū)內(nèi)，建設(shè)一條鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)線，建成投產(chǎn)后將達(dá)到年產(chǎn)鋰離子動(dòng)力電池2.4GWh的生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目產(chǎn)品主要包括基于MEB平臺(tái)的鋰離子動(dòng)力電池等產(chǎn)品，主要技術(shù)路線為高鎳硅碳體系的方形鋁殼動(dòng)力電池，產(chǎn)品將應(yīng)用于新能源電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能等相關(guān)領(lǐng)域。
2、項(xiàng)目的背景和必要性
（1）新能源汽車行業(yè)在國內(nèi)外受到高度關(guān)注，受政府政策大力支持，帶動(dòng)動(dòng)力電池需求快速增長
近年來，我國多個(gè)部委陸續(xù)出臺(tái)了《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》《關(guān)于加快建立綠色生產(chǎn)和消費(fèi)法規(guī)政策體系的意見》《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》等多項(xiàng)政策，引導(dǎo)、支持、鼓勵(lì)并大力推動(dòng)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在政策大力支持下，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的效果顯著，并具有持續(xù)大幅發(fā)力的空間。根據(jù)工信部發(fā)布的《2020年12月汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》顯示，2020年我國新能源汽車銷量達(dá)到136.7萬輛，創(chuàng)歷史新高。2020年12月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，提出到2025年新能源汽車新車銷售占比達(dá)到20%左右，新能源汽車終端市場的強(qiáng)勁需求，將帶動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)的高速發(fā)展，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)亦面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。作為新能源汽車的核心部件，動(dòng)力電池占新能源整車生產(chǎn)成本的30%至40%，一直為車企關(guān)注的重點(diǎn)。新能源汽車的迅猛發(fā)展，對高性能鋰離子動(dòng)力電池的需求也急劇增加。
