廊坊代寫商業計劃書 黃園博園提檔升級改造項目
（3）公司具備成熟的投資條件和技術條件
公司于2016年8月在深圳證券交易所中小板上市，上市后通過全國布局，加強了和上游供應商的合作關系。公司下設18家全資子公司及孫公司，是全國混凝土外加劑行業龍頭企業之一，具備成熟的投資條件。經過近幾年的發展，國內環氧乙烷和環氧丙烷下游衍生物行業已取得較大的技術壁壘突破，公司現有研發隊伍通過對混凝土外加劑上游產品多年的研究，現已具備向混凝土外加劑產業鏈上游拓展業務的技術條件。公司已經為本項目的實施儲備了完備的工藝技術，并建立了一支涵蓋產品研發、生產管理及市場銷售等各方面的專業化團隊，包括多名深耕相關領域十年以上的技術專家、生產工程師以及銷售人員。
1、項目基本情況
公司擬投資35，000.00萬元用于安徽紅墻天長化工集中區生產基地建設項目。公司出于項目整體建設規劃需要，將該項目分兩期建設，其中一期投資額為15，000.00萬元，二期投資額為20，000.00萬元。本次公開可轉換公司券資金將用于一期項目建設，建設期為18個月。安徽紅墻天長化工集中區生產基地建設項目（一期）主要生產混凝土外加劑產品，計劃建設年產20萬噸聚羧酸系減水劑母液合成生產線、年產40萬噸減水劑復配生產線、年產3萬噸葡萄糖酸鈉減水劑生產線和年產21萬噸功能性外加劑生產線，其中功能性外加劑主要包括無堿速凝劑、水性環保脫模劑、混凝土減縮劑、混凝土表面增強劑、混凝土防腐阻銹劑、混凝土表面憎水劑、防水劑、納米早強劑、促凝劑、壓漿劑等。通過實施本項目，公司將開拓在華東地區的混凝土外加劑市場，進一步鞏固公司市場地位，促進公司業務可持續發展。
2、項目建設的必要性
（1）實現公司現有主要產品的產能增長
近年來，隨著我國天然砂資源的枯竭，機制砂的使用量占比逐漸提升；因機制砂顆粒粗糙、棱角多、石灰石粉含量多，故機制砂的使用需要添加更多的減水劑，對減水劑性能的要求也進一步提高，導致市場對高性能聚羧酸減水劑的需求不斷擴大。另一方面，2018年6月國務院發布《關于全面加強生態環境保護，堅決打好污染防治攻堅戰的意見》，環保監管標準較以往大幅提高，導致眾多不達標的小企業被清退出市場，混凝土外加劑行業市場逐漸向生產規范的頭部企業集中，公司作為行業龍頭之一，業務規模不斷擴大，市場占有率逐步提升。在上述因素的共同影響下，近年來公司聚羧酸減水劑產品的市場需求不斷擴大，產量和銷售金額逐年增長。2018年、2019年、2020年公司聚羧酸減水劑的銷8售金額分別為60，319.87萬元、85，805.97萬元和107，464.26萬元，占公司營業收入的比例分別為64.74%、74.11%和80.40%，同比增長率分別為48.26%、42.25%和25.24%，是公司收入和盈利的主要來源。本項目的建設可以有力保障公司未來聚羧酸減水劑和功能性外加劑產品產能的增長，從而保證公司業務規模的增長。
（2）實現節能減排，有效保護環境
聚羧酸系減水劑（PolycarboxylateWater-reducer）是國際公認的第三代高性能混凝土減水劑，其自身的合成生產工藝較環保，對環境造成的污染小，從而成為代表混凝土外加劑材料最先進技術的產品，是現代化學外加劑的重點研究領域。聚羧酸系減水劑主要應用于混凝土中，具有減水、保坍、增強、減縮等功能，可以使混凝土中粉煤灰等礦物摻和料的摻量提高10%-25%，大幅降低水泥的用量，可以減少20%左右因水泥制造業而產生的粉塵排放和污染，并且可以增加高爐礦渣、粉煤灰等廢棄物的綜合利用，對節能環保起到積極促進作用。此外，拌和混凝土時加入適量的減水劑，可使水泥顆粒分散均勻，同時將水泥顆粒包裹的水份釋放出來，從而能明顯減少混凝土用水量，改善混凝土一系列物理化學性能，最終達到以下目的：①在保持混凝土配合比不變的情況下，改善其工作性；②在保持工作性不變的情況下減少用水量，提高混凝土強度；③在保持強度不變時減少水泥用量，節約水泥，降低成本。本次資金投資項目的實施，可以有效減少建筑行業對原物料及水的使用，起到保護環境和節約資源的作用。
（3）完善公司整體業務布局
目前，公司混凝土外加劑業務的開展主要集中于華南及西南地區，華東、華北等其他區域業務占比較低，由于混凝土外加劑產品受運輸半徑的限制（通常運輸半徑在300公里以內），因而混凝土外加劑產品的市場拓展在一定程度上受到公司產品生產所在區域的地域限制。隨著混凝土外加劑行業競爭的加劇和行業集中度的提升，公司有必要在除華南及西南地區的其他區域積極開拓市場，提升混凝土外加劑市場的總體占有率。華東地區在混凝土外加劑市場中占有重要地位，是公司未來業務發展的重點區域之一，2020年公司華東地區的銷售額達1.42億元，較2019年同比增長26.69%。截至2020年12月31日，公司在華東地區僅有浙江紅墻材料科技有限公司一家子公司，且該子公司系通過租賃場地開展生產經營，未有自己的生產基地，因而公司華東地區外加劑市場的覆蓋能力有限。因此，公司在安徽天長化工園區成立子公司（該子公司已于2021年3月設立）從事混凝土外加劑業務系出于在華東地區進行市場開拓的總體戰略考量，有助于幫助公司完善業務區域的總體布局，提升混凝土外加劑市場的總體份額。
3、項目實施的可行性
（1）公司具備項目實施的原材料優勢
通過與惠州中海殼牌石油化工有限公司開展深度合作，公司可以在大亞灣石化區以較低的原材料成本將環氧乙烷加工為減水劑聚醚和丙烯酸羥基酯，并利用大亞灣地區便捷的交通運輸方式將減水劑聚醚和丙烯酸羥基酯運往天長化工集中區，可為公司實施本項目提供充足的原材料支持。原材料取得的便利性為本項目的成功實施提供了有效的保障。
（2）公司具備成熟的技術條件
公司一直注重技術研發與創新，在混凝土外加劑行業具有雄厚的技術實力。公司現有研發隊伍對各類外加劑與混凝土原料的適應性進行了多年理論和實踐研究，具備通過高分子結構設計手段，采用高新技術合成多功能性外加劑產品的設計能力，能夠不斷滿足下游市場多樣化需求。截至2020年末，公司及控股子公司已在混凝土外加劑生產工藝、環保等方面取得授權和已申請專利104項（其中包含75項發明專利），專利數量位列同行業公司前茅。公司榮獲2019年度廣東省知識產權示范企業稱號。針對本項目主要產品聚羧酸減水劑產品，公司通過自主研發擁有“表面張力調整減縮型聚羧酸減水劑在制備再生骨料混凝土中的用途”、“一種超早強聚羧酸減水劑及其制備方法”、“一種保水性減縮型聚羧酸減水劑及其制備方法”、“保水性減縮型聚羧酸減水劑在制備再生骨料混凝土中的用途”等一批專利，并不斷針對新的產品開展技術創新和突破。公司擁有足夠的技術實力和儲備，能夠滿足本項目相關的技術需求。
