海東代寫節能能評報告 恒安集團衛生用品產業園項目
（四）公司致力于提升產能，加強綜合服務能力，成為龍頭企業
經過在選礦設備領域十余年的發展與積累，公司逐步構建大型化、高端化的、系列化的產品結構，在橡膠材質選礦耐磨備件的研究領域亦具有先發優勢，生產的橡膠材質選礦耐磨備件產品已形成一定的產品升級替代效應。未來公司將繼續提升產品結構設計和耐磨材料研發能力，保持公司在產品結構設計和耐磨材料研發領域的技術優勢。目前大型化、高端化的選礦設備和橡膠材質選礦耐磨備件的市場需求依然較大，公司將結合市場需求情況，進一步提升大型化、高端化的選礦設備和耐磨材料備件產品的產能，進一步加強綜合服務能力，發展成為具備設備供應、設計咨詢和運營維護等綜合能力的選礦設備制造龍頭企業。
（五）有利于公司優化資本結構，降低融資成本
公司目前負債主要為流動負債，難以支持公司長期資本支出計劃。本次完成后，可以提升長期負債在公司負債中的比例，進一步優化公司資本結構，提高公司間接融資能力，降低公司財務風險，增強公司綜合競爭力、持續盈利能力和抗風險能力，為公司長期可持續發展奠定堅實基礎。本次完成后，公司非流動負債在總負債中的占比將有所提升，公司資本結構將進一步優化，財務風險將進一步降低。本次的可轉換公司債券在符合條件時可轉換為公司股票，相當于在債券的基礎上附加了一份期權，兼具股權和債權的特性。可轉換公司債券通常具有較低的票面利率，融資成本較低。通過本次，公司能夠適當提高負債水平、優化資本結構，充分利用債務杠桿提升資產收益率，提高股東利潤回報。
1、項目基本情況
項目建設內容：本項目擬通過購買國內外先進的生產設備、檢測設備、IT設備及配套設施，在湖南省衡陽市祁東縣歸陽工業園金威路園區內，建設一條鋰離子動力電池產線，建成投產后將達到年產鋰離子動力電池2.4GWh的生產能力。本項目產品主要包括基于MEB平臺的鋰離子動力電池等產品，主要技術路線為高鎳硅碳體系的方形鋁殼動力電池，產品將應用于新能源電動汽車、儲能等相關領域。
2、項目的背景和必要性
（1）新能源汽車行業在國內外受到高度關注，受政府政策大力支持，帶動動力電池需求快速增長
近年來，我國多個部委陸續出臺了《促進汽車動力電池產業發展行動方案》《關于加快建立綠色生產和消費法規政策體系的意見》《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》等多項政策，引導、支持、鼓勵并大力推動了新能源汽車產業的發展。在政策大力支持下，我國新能源汽車產業發展迅速，引領汽車產業轉型的效果顯著，并具有持續大幅發力的空間。根據工信部發布的《2020年12月汽車工業經濟運行情況》顯示，2020年我國新能源汽車銷量達到136.7萬輛，創歷史新高。2020年12月，國務院辦公廳印發《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，提出到2025年新能源汽車新車銷售占比達到20%左右，新能源汽車終端市場的強勁需求，將帶動動力電池行業的高速發展，動力電池產業亦面臨前所未有的發展機遇。作為新能源汽車的核心部件，動力電池占新能源整車生產成本的30%至40%，一直為車企關注的重點。新能源汽車的迅猛發展，對高性能鋰離子動力電池的需求也急劇增加。
（2）本項目的建設是滿足市場需求的必要手段
近幾年，全球及中國的鋰離子動力電池市場規模急速增長，中國市場更是保持高速增長態勢。根據Marklines數據，在新能源汽車產業高速發展的帶動下，全球動力電池出貨量也從2013年的13.8GWh增長到2019年的116.6GWh，年均復合增長率為42.72%。在國內，得益于政府產業扶持政策及有序引導，我國動力電池市場呈現爆發式增長，2013年至2019年，我國動力電池出貨量和裝機量從均不足1.5GWh分別增長到71.0GWh和62.4GWh。高工產業研究院預計，2025年全球乘用車動力電池需求量將達747.5GWh，行業未來發展空間廣闊。目前，中國市場上提供鋰離子動力電池產品的企業雖然很多，但規模以上的國內企業還比較少，動力電池產能基數大，但優質產品產能不足，市場缺口較大，是本項目建設的背景之一。隨著全球汽車產業電動化進程加快，市場競爭格局將進一步穩定，頭部企業馬太效應凸顯，動力電池公司需要尋求差異化競爭；中小企業的競爭優勢在于核心競爭產品的研發量產以及與車企的深度合作，填補長尾市場。模塊化電動汽車平臺（MEB）由大眾汽車集團提出，是一個開放的、可以供合作伙伴共同使用的開放化平臺。MEB平臺作為主要為純電動車型打造的生產平臺已被廣大主流品牌所認可，基于此平臺開發的新能源汽車車型將陸續上市。本項目擬投產的基于MEB平臺的高鎳三元鋰離子動力電池等產品擬在保證安全性的前提下提高續航里程，并且按照進入國際企業供應鏈的標準進行建設，產品將具備較強的市場競爭力。動力電池是汽車產業電動化發展的核心之一，未來市場空間廣闊，優質的動力電池產品具備長久發展潛力，本項目將抓住全球汽車產業電動化的窗口期，加速產品升級、加強與下游客戶深度合作。
3、項目的可行性
（1）本項目的建設符合國家產業政策《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》
（國發[2010]32號）指出，新能源汽車產業要著力突破動力電池、驅動電機和電子控制領域關鍵核心技術，推進插電式混合動力汽車、純電動汽車推廣應用和產業化。《關于2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》（財建[2015]134號）明確財政部、科技部、工業和信息化部、發展改革委等四部委將在2016-2020年實施新能源汽車推廣應用補助政策。2020年3月底，國務院常務會議確定將2020年到期的新能源汽車購置補貼和免征車輛購置稅這兩項優惠政策延長兩年。2017年2月，為加快提升我國汽車動力電池產業發展能力和水平，推動新能源汽車產業健康可持續發展，工信部等四部委聯合發布《促進汽車動力電池產業發展行動方案》（工信部聯裝[2017]29號）的通知。2020年12月，國務院辦公廳印發《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，提出到2025年新能源汽車新車銷售占比達到20%左右。本項目正是響應國家產業政策，充分考慮新能源動力電池產業發展方向和市場需求，以技術為依托實施投資計劃，實現公司整體業務的進一步拓展。
（2）本項目充分適應市場的需要，市場前景廣闊
隨著國家能源委員會的成立，中國未來的新能源戰略將上升到國家安全戰略的高度，因而，新能源產業將會得到更為重要的位置和相應配套的政策支持。而這其中，動力電池產品在新能源產業中的應用將扮演非常重要的角色，其應用領域也會越來越廣泛和深入。數據顯示，截至2020年底，全國新能源汽車保有量達492萬輛，僅占汽車總量的1.75%。《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》提出到2025年新能源汽車新車銷售占比達到20%左右；高工產業研究院預計，到2025年，全球新能源乘用車銷量將達到1，150萬輛，相較于2019年年均復合增長率為31.6%。從上述分析可以看出，動力電池市場需求不斷增長。本項目采用三元方形技術路線，擬引入的高鎳三元鋰離子動力電池具有能量密度高、安全性能好、續航能力強等優勢，是提升新能源乘用車續航里程等性能的主要技術路線之一，將能夠充分適應市場的需要，未來市場發展空間廣闊。
（3）公司具備項目執行的綜合能力和條件
①先進的理念服務于廣泛的目標客戶群體
公司為大力發展新能源動力電池業務，以客戶需求為價值導向，堅持面向應用產品的技術創新，深入理解并快速響應客戶需求。公司堅持創新為主，建立供應鏈上下游的協同體系，應用行業先進的設計理念，研發高能量密度、高可靠性、高安全性、長壽命的電池產品和解決方案，以期獲得產品在技術上的領先、從而應對市場競爭。公司目標客戶為主流乘用車企業。目前大部分頭部汽車廠均已推出純電動車型，新能源汽車整車廠對動力電池的需求也有著更個性化的要求，為公司切入新能源動力電池領域創造了機會。公司已與國內數家大型車企進行了前期接洽、產品需求探討，并將在未來繼續通過參與行業論壇、專業展會等多元化的方式提升在行業內的知名度，進行市場開拓。
②研發中心的建立提供了大力支持
為了保證項目的順利實施，公司已建立研發中心，致力于鋰離子動力電池、電池模組及pack系統方面的研發。在研發基礎能力建設方面，正在建設具有領先技術水平的研發實驗室、電池研發試驗線、電池系統研發試驗線和產品測試評價中心，以形成對高端鋰離子動力電池及電池系統研發的有力支持。公司將依托研發中心的支持與技術輸入，加快推進高性能鋰離子動力電池的量產制造。
③基礎設施建設方面得到有力保障
2020年4月3日，湖南領湃新能源科技有限公司（以下簡稱“湖南領湃”，曾用名湖南新敏雅新能源科技有限公司）與衡陽弘湘國有投資（控股）集團有限公司、祁東經濟開發區建設投資有限公司簽署《衡陽弘湘國有投資（控股）集團有限公司、祁東經濟開發區建設投資有限公司與湖南新敏雅新能源科技有限公司之合作協議》，成立合資公司并由其作為新能源動力電池產業園的運營主體。合資公司在原有在建工程的基礎上建設完成新能源動力電池產業及上下游企業所需的廠房、辦公室及配套設施，建設完成后優先租賃給湖南領湃，以滿足其生產經營需求，故而基礎設施建設方面可得到有力保障。
4、項目投資概算
本項目投資總額：本項目擬投資73，377.40萬元，主要用于設備購置及安裝、鋪底流動資金等。
1、項目基本情況
本項目擬通過引進國內外先進的機器設備、配套性能優異的檢測設備和質量數據監控系統等，在江蘇省蘇州市昆山市經濟技術開發區富春江路1050號廠區內建設一個行業領先的研發實驗室、電池研發試驗線、電池系統研發試驗線和產品測試評價中心。公司通過本項目打造先進的產品研發及量產技術孵化平臺，快速實現高性能鋰離子動力電池的研發及量產工藝輸出。同時，研發中心將持續引進海內外優秀人才，并建立本土人才培養機制，進行后續高能量密度電池的研發，為電池的技術迭代打下基礎。
2、項目的背景和必要性
（1）順應新能源汽車產業蓬勃發展，提升動力電池技術水平和新產品開發能力
在國內，鋰離子電池是國家科技部認定的隸屬新能源和節能領域的高新技術產品，是國家發改委《產業結構調整指導目錄（2019年本）》中的鼓勵類產品，高性能鋰離子電池也是《國家重點支持的高新技術領域》重點支持發展的產品。在新一輪科技革命的背景下，新能源汽車的創新發展已成為全球汽車產業轉型升級的標志，而動力電池是新能源汽車產業鏈上技術含量和附加值較高的環節，續航能力、快充能力、使用壽命、安全性、穩定性等關鍵性能的不斷突破和提升，順應新能源汽車市場需求、具備研發能力、掌握先進技術的公司將獲得行業發展重大機遇。新能源動力電池板塊作為公司大力拓展的業務，亦需進一步加強完善研發中心的建設，以滿足潛在客戶需求。
