六安代寫商業(yè)計(jì)劃書 發(fā)網(wǎng)物流科技產(chǎn)業(yè)應(yīng)用園
3、項(xiàng)目的可行性
（1）完善的研發(fā)體系奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)
公司采用國際先進(jìn)的鋰離子動(dòng)力電池制備技術(shù)和工藝，以及當(dāng)前該產(chǎn)業(yè)先進(jìn)、自動(dòng)化程度高的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、電池研發(fā)試驗(yàn)線、電池系統(tǒng)研發(fā)試驗(yàn)線和產(chǎn)品測(cè)試評(píng)價(jià)中心，迅速將前沿技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。以形成成套產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和產(chǎn)品系列為目標(biāo)，公司建立了先進(jìn)水平的材料理化實(shí)驗(yàn)室、電池電性能測(cè)試、安全可靠性實(shí)驗(yàn)室，為產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、試制生產(chǎn)的質(zhì)量控制創(chuàng)造了良好的條件。公司在材料體系設(shè)計(jì)、產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)制造核心技術(shù)方面擁有完全獨(dú)立的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，已完成及在申請(qǐng)專利數(shù)量達(dá)百余項(xiàng)。
（2）豐富的人才儲(chǔ)備保障項(xiàng)目有效實(shí)施
公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)是一支擁有國際化背景的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，核心團(tuán)隊(duì)成員行業(yè)平均工作年限超過十年，長期深耕鋰電池行業(yè)，掌握著豐富科研和管理經(jīng)驗(yàn)，擁有廣泛的電池技術(shù)背景和豐富的設(shè)計(jì)、制造經(jīng)驗(yàn)，能保證研發(fā)項(xiàng)目的有效實(shí)施。綜上，本項(xiàng)目的實(shí)施順應(yīng)了國家和市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池能量密度、快充能力等性能提升的要求，推動(dòng)了前沿技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的一體化發(fā)展，有利于加強(qiáng)人才建設(shè)，完善研發(fā)中心的軟硬件設(shè)施，與先進(jìn)的技術(shù)水平接軌，最終發(fā)展成為行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)中心。
4、項(xiàng)目投資概算
項(xiàng)目投資總額：本項(xiàng)目擬投資56，349.00萬元，主要用于廠房改造及裝修、研發(fā)設(shè)備投資、IT軟硬件系統(tǒng)及鋪底流動(dòng)資金等。
1、海南自貿(mào)港建設(shè)和粵港澳大灣區(qū)建設(shè)進(jìn)入加速期，為公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展提供廣闊空間
2019年2月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》，將建設(shè)粵港澳大灣區(qū)上升為國家戰(zhàn)略，并提出將粵港澳大灣區(qū)建成發(fā)展活力充沛、創(chuàng)新能力突出、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、要素流動(dòng)順暢、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美的國際一流灣區(qū)和世界級(jí)城市群。2020年6月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》，將海南自由貿(mào)易港打造成為引領(lǐng)我國新時(shí)代對(duì)外開放的鮮明旗幟和重要開放門戶，加快建設(shè)高水平的中國特色自由貿(mào)易港。隨著海南自貿(mào)港和粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的縱深推進(jìn)，固定資產(chǎn)投資規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大，重大基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)中心、旅游配套等項(xiàng)目建設(shè)速度將進(jìn)一步加快，對(duì)玻璃、幕墻工程等業(yè)務(wù)帶來廣闊的市場(chǎng)需求。
2、面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，傳統(tǒng)幕墻業(yè)務(wù)亟需轉(zhuǎn)型升級(jí)
我國建筑幕墻行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，市場(chǎng)化程度不斷提升，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力不斷加大。下游客戶對(duì)幕墻企業(yè)的要求也越來越高，具有深厚的技術(shù)實(shí)力、完備的業(yè)務(wù)資質(zhì)、強(qiáng)大的品牌影響力、以及充沛的資金等優(yōu)勢(shì)的綜合型大型企業(yè)才能在競(jìng)爭(zhēng)高端訂單以及通過規(guī)模效應(yīng)降低成本方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)。傳統(tǒng)的幕墻業(yè)務(wù)向上下游布局，提升全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)和服務(wù)能力，是實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、加速邁向高質(zhì)量發(fā)展的必然選擇。
3、加快國有企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升企業(yè)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
2020年5月，《中共中央國務(wù)院關(guān)于新時(shí)代加快完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的意見》提出堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，更多采用改革的辦法，更多運(yùn)用市場(chǎng)化法治化手段，加大結(jié)構(gòu)性改革力度，創(chuàng)新制度供給，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新力和競(jìng)爭(zhēng)力，適應(yīng)和引發(fā)有效需求，促進(jìn)更高水平的供需動(dòng)態(tài)平衡。《中國共產(chǎn)黨第十九次全國代表大會(huì)報(bào)告》中指出“支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，瞄準(zhǔn)國際標(biāo)準(zhǔn)提高水平”。國有企業(yè)應(yīng)通過不斷聚焦打造主業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力引領(lǐng)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，不斷提高資本使用效率，實(shí)現(xiàn)由“做大”向“做強(qiáng)”“做優(yōu)”的轉(zhuǎn)變。國有企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)有助于提升企業(yè)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高國有資產(chǎn)保值增值能力。
（二）本項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義
1、共享海南自貿(mào)港和粵港澳大灣區(qū)重大戰(zhàn)略機(jī)遇
海南自由貿(mào)易港建設(shè)與粵港澳大灣區(qū)建設(shè)是推動(dòng)新時(shí)代我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和高水平對(duì)外開放的新舉措，是中央著眼國內(nèi)國際兩個(gè)大局，深入研究、統(tǒng)籌考慮、科學(xué)謀劃作出的兩大重大戰(zhàn)略決策。實(shí)施本次非公開有利于海南發(fā)展享受海南自貿(mào)港及粵港澳大灣區(qū)聯(lián)動(dòng)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇。海南發(fā)展作為在深圳注冊(cè)的上市公司，能夠享受深圳市作為大灣區(qū)中心城市的政策優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)。海南控股在海南省內(nèi)主導(dǎo)或參與眾多大型建筑施工項(xiàng)目，對(duì)海南發(fā)展所從事的玻璃幕墻業(yè)務(wù)需求旺盛，擁有較好的客戶資源優(yōu)勢(shì)。本次非公開的資金可幫助上市公司進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，特別是利用控股股東在海南的資源優(yōu)勢(shì)，把握海南自貿(mào)港建設(shè)重大機(jī)遇，推進(jìn)海南自貿(mào)港與粵港澳大灣區(qū)資源雙向流動(dòng)，進(jìn)一步提升上市公司的市場(chǎng)影響力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高上市公司的盈利水平。
2、補(bǔ)充營運(yùn)資金需求，積極布局幕墻工程總包及內(nèi)裝市場(chǎng)
海南發(fā)展的幕墻工程產(chǎn)業(yè)主要包括幕墻工程及內(nèi)裝工程等。近年來，上市公司發(fā)揮幕墻工程的品牌價(jià)值優(yōu)勢(shì)，積極推動(dòng)幕墻工程產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，從傳統(tǒng)的玻璃幕墻業(yè)務(wù)逐步向幕墻工程總包與設(shè)計(jì)、內(nèi)裝業(yè)務(wù)升級(jí)轉(zhuǎn)化。尤其是自2020年5月實(shí)際控制人變更以來，海南發(fā)展抓住海南自貿(mào)港發(fā)展機(jī)遇，利用控股股東的資源優(yōu)勢(shì)，積極承建海南省大型建筑施工項(xiàng)目，尤其是在內(nèi)裝業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行積極布局。內(nèi)裝業(yè)務(wù)拓展初期涉及資金占用周期較長，回款時(shí)間較慢，海南發(fā)展業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)流動(dòng)資金提出了更高要求，因此上市公司面臨一定資金壓力。本次非公開的資金將在一定程度上填補(bǔ)上市公司幕墻主業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及業(yè)務(wù)拓展所產(chǎn)生的資金缺口，夯實(shí)上市公司資本實(shí)力，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力，為公司未來的戰(zhàn)略實(shí)施提供有力支撐。
3、降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，為后續(xù)布局及發(fā)展免稅業(yè)務(wù)奠定良好基礎(chǔ)
根據(jù)上市公司控股股東海南控股相關(guān)規(guī)劃，其擬支持海南發(fā)展積極投身海南自貿(mào)港建設(shè)任務(wù)，并支持海南發(fā)展布局海南省免稅相關(guān)業(yè)務(wù)。為適應(yīng)海南發(fā)展布局免稅運(yùn)營及免稅產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展需要，海南發(fā)展亟需調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升未來作為多產(chǎn)業(yè)平臺(tái)的綜合管控能力。公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展得以保障，并為海南發(fā)展后續(xù)作布局并發(fā)展免稅業(yè)務(wù)奠定良好基礎(chǔ)。綜上所述，本次非公開是公司緊抓粵港澳大灣區(qū)建設(shè)和海南自貿(mào)港建設(shè)的歷史機(jī)遇，增強(qiáng)公司市場(chǎng)影響力和推動(dòng)幕墻主業(yè)升級(jí)的重要舉措。通過補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司可降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)，本次非公開將進(jìn)一步提升公司資本實(shí)力，為公司布局并發(fā)展免稅品經(jīng)營業(yè)務(wù)提供資金支持，是公司全面提升競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展、提升盈利能力的重要舉措。
