錦州代寫融資計(jì)劃書 電網(wǎng)500千伏輸變電工程
③研發(fā)團(tuán)隊(duì)具備豐富的設(shè)備開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，為項(xiàng)目實(shí)施提供有力的技術(shù)支撐
公司一直以來堅(jiān)持自主創(chuàng)新，是一家致力于提升我國(guó)集成電路專用裝備技術(shù)水平、積極推動(dòng)集成電路裝備產(chǎn)業(yè)升級(jí)的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。近年來，公司持續(xù)加大研發(fā)投入力度，目前已擁有專利270余項(xiàng)，先后被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、廣東省聲光電測(cè)試自動(dòng)化裝備工程技術(shù)研發(fā)中心、珠海市線路板智能測(cè)試設(shè)備工程技術(shù)研究開發(fā)中心、珠海市市級(jí)重點(diǎn)企業(yè)技術(shù)中心、廣東省5G射頻系統(tǒng)自動(dòng)化測(cè)試設(shè)備創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)中心等。公司配備了一支技術(shù)精湛、專業(yè)互補(bǔ)、勇于創(chuàng)新的專業(yè)研發(fā)隊(duì)伍，形成了良好的企業(yè)創(chuàng)新文化，為本次資金投資項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的技術(shù)管理支撐。
3、項(xiàng)目投資估算及預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益
半導(dǎo)體自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目總投資10，546.82萬元，本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率（稅后）為15.85%，投資回收期為6.45年（稅后，含建設(shè)期），經(jīng)濟(jì)效益良好。
2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性
（1）本次收購(gòu)符合公司在鏟片式PTC加熱器領(lǐng)域的整體戰(zhàn)略規(guī)劃
國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)集中度非常高，受需求下降、庫(kù)存高企、渠道下沉等多重因素影響，空調(diào)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格戰(zhàn)尤為激烈。公司主要空調(diào)業(yè)務(wù)客戶為格力、美的、海爾、奧克斯等，各主要空調(diào)廠商在產(chǎn)業(yè)鏈中處于強(qiáng)勢(shì)地位，擁有較高的定價(jià)權(quán)。各空調(diào)企業(yè)在降價(jià)銷售、搶占市場(chǎng)的同時(shí)，為降低采購(gòu)成本，加大了對(duì)上游供應(yīng)商的招標(biāo)、議標(biāo)頻率，壓低中標(biāo)價(jià)格，導(dǎo)致空調(diào)上游產(chǎn)品供應(yīng)商的銷售價(jià)格有所下降，由此對(duì)上游產(chǎn)品供應(yīng)商的生產(chǎn)成本及生產(chǎn)效率提出了更高的要求。東方山源的技術(shù)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在空調(diào)用鏟片式PTC電加熱器的研發(fā)與生產(chǎn)，基于鏟削技術(shù)的鏟片式PTC電加熱器，翅片式發(fā)熱片和發(fā)熱鋁基體是加工成一體式結(jié)構(gòu)，發(fā)熱片形狀像鳥展開的翼狀，發(fā)熱片更薄，更密，更輕，更堅(jiān)固，節(jié)省材料，能夠有效降低成本，提高發(fā)熱效率。隨著東方山源生產(chǎn)的鏟片式PTC電加熱器在空調(diào)行業(yè)的認(rèn)可程度不斷提升，相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)開始逐步替代傳統(tǒng)膠粘式PTC電加熱器。通過提高對(duì)東方山源的持股比例，公司可以有效改善原有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，根據(jù)市場(chǎng)需求合理調(diào)整產(chǎn)品布局，減少不必要的市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，提升公司的利潤(rùn)空間。
（2）充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升管理效率，增厚公司業(yè)績(jī)
通過本次交易，公司對(duì)東方山源的持股比例上升至100%，有利于提升管理決策效率，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。東方山源將全面服務(wù)于公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)與公司其他業(yè)務(wù)板塊的技術(shù)、市場(chǎng)融合與協(xié)作，減少研發(fā)重復(fù)投入，優(yōu)化運(yùn)營(yíng)成本，為公司業(yè)績(jī)后續(xù)發(fā)力奠定良好的基礎(chǔ)。自公司出資設(shè)立東方山源以來，東方山源整體經(jīng)營(yíng)情況良好，表現(xiàn)出了較強(qiáng)的盈利能力。2019年及2020年1-9月，東方山源分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18，005.52萬元及17，884.03萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1，436.73萬元及1，713.15萬元。由于東方山源產(chǎn)品系列的銷售規(guī)模有望進(jìn)一步提升，收購(gòu)東方山源51%股權(quán)有利于提升公司的整體盈利水平。
（3）本次收購(gòu)有利于減少公司的關(guān)聯(lián)交易
在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中，公司向東方山源采購(gòu)家用空調(diào)用電加熱器半成品，經(jīng)過再加工后以成品銷售給客戶，2019年公司向東方山源采購(gòu)商品的金額為12，877.21萬元。公司向東方山源銷售其生產(chǎn)所需部分原材料，主要為家用空調(diào)用電加熱器原材料中的連接器，以滿足其日常生產(chǎn)需要，2019年公司向東方山源銷售商品的金額為1，190.36萬元。同時(shí)，東方山源租賃公司廠房及辦公室并支付租金，由公司代收代付水電費(fèi)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑬|方山源將成為公司的全資子公司，有利于減少公司的關(guān)聯(lián)交易。
3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性
公司已與深圳山源簽訂了《附生效條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議條款符合相關(guān)政策和法律法規(guī)。若公司未通過此次向特定對(duì)象募足資金，則以自有資金支付本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)款。
一、本項(xiàng)目實(shí)施的背景和必要性
（一）本項(xiàng)目實(shí)施的背景
1、國(guó)家政策支持發(fā)展醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)
國(guó)家“十三五”規(guī)劃綱要中明確提出要“深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮科技創(chuàng)新在全面創(chuàng)新中的引領(lǐng)作用，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，強(qiáng)化原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新”。深化科技體制改革，加強(qiáng)技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)建設(shè)，建立從實(shí)驗(yàn)研究、中試到生產(chǎn)的全過程科技創(chuàng)新融資模式，促進(jìn)科技成果資本化、產(chǎn)業(yè)化，多次強(qiáng)調(diào)加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)，實(shí)施《中國(guó)制造二○二五》戰(zhàn)略部署。促進(jìn)信息技術(shù)向市場(chǎng)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)滲透，推動(dòng)生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細(xì)轉(zhuǎn)變。實(shí)施工業(yè)強(qiáng)基工程，開展質(zhì)量品牌提升行動(dòng)，支持企業(yè)瞄準(zhǔn)國(guó)際同行業(yè)標(biāo)桿推進(jìn)技術(shù)改造，全面提高產(chǎn)品技術(shù)、工藝裝備、能效環(huán)保等水平。隨著藥品GMP、GSP全面落實(shí)，只有不斷提高生產(chǎn)技術(shù)和質(zhì)量管理水平，增加企業(yè)信息技術(shù)的融合參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，獲得用戶認(rèn)可，樹立自己的質(zhì)量品牌才是發(fā)展之道。同時(shí)《醫(yī)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中明確提出要把創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的精神貫穿始終，要與深化醫(yī)改的要求相契合，以滿足人民群眾健康需求為導(dǎo)向，要在推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局上多下功夫，兼顧產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，找準(zhǔn)政策發(fā)力點(diǎn)，使各有關(guān)部門的決策形成合力，共同推動(dòng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。要發(fā)展高端制劑產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，提高口服固體制劑工藝技術(shù)和質(zhì)量控制水平。項(xiàng)目竣工后，將迅速擴(kuò)大公司片劑的產(chǎn)能規(guī)模，提高生產(chǎn)效率，提高產(chǎn)品品質(zhì)，大大增強(qiáng)本公司產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，符合國(guó)家政策。
