銅陵代寫融資計(jì)劃書 橫溪農(nóng)旅小鎮(zhèn)(一期)
2、聚丙烯的市場供給和消費(fèi)分析
聚丙烯屬于熱塑性樹脂，是五大通用合成樹脂之一，具備易加工、抗沖擊強(qiáng)、抗撓曲性及電絕緣性好等優(yōu)點(diǎn)，在汽車工業(yè)、家用電器、電子、包裝及建材家具等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。根據(jù)中國石油化工研究院統(tǒng)計(jì)，2019年中國聚丙烯產(chǎn)量達(dá)到2，320萬噸，消費(fèi)量2，802萬噸，凈進(jìn)口量達(dá)482萬噸，進(jìn)口依賴度達(dá)到17.20%。由于國內(nèi)聚丙烯仍需大量進(jìn)口，國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能增長還保持非常強(qiáng)的動(dòng)力，2023年底將新增850萬噸聚丙烯產(chǎn)能。
2019年國內(nèi)下游用戶中的汽車和地產(chǎn)行業(yè)增速下滑，聚丙烯需求在短期內(nèi)受到一定程度的抑制。目前國內(nèi)聚丙烯下游以傳統(tǒng)通用產(chǎn)品為主，隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)，我國聚丙烯下游產(chǎn)業(yè)正向高端、精細(xì)和專用化方向發(fā)展，但國內(nèi)石化企業(yè)的科技開發(fā)滯后，如供煙膜使用的芯層主料和表層熱封料、供電容膜生產(chǎn)的膜料以及三元共聚熱封層料等專用材料基本依賴進(jìn)口，下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)有望進(jìn)一步打開聚丙烯的消費(fèi)需求。公司2018年設(shè)立研發(fā)中心，組建專門研發(fā)隊(duì)伍，加大新產(chǎn)品新牌號(hào)的研究開發(fā)，其中升級(jí)開發(fā)的新Y381H產(chǎn)品已經(jīng)成為目前全面替代進(jìn)口專用料的國產(chǎn)高熔聚丙烯纖維專用樹脂的最佳選擇之一。公司圍繞高端聚丙烯市場，加大新產(chǎn)品的開發(fā)，提高產(chǎn)品品質(zhì)，形成自身產(chǎn)品的品牌度與美譽(yù)度，促進(jìn)市場份額增長，對(duì)公司項(xiàng)目的實(shí)施投產(chǎn)奠定了良好的市場基礎(chǔ)。
綜上，本次資金投資項(xiàng)目具備良好的市場前景，可行性較強(qiáng)。
（二）本次資金投資項(xiàng)目采用新一代丙烷脫氫工藝技術(shù)
2020年3月20日，公司與技術(shù)供應(yīng)商美國霍尼韋爾UOP公司聯(lián)合發(fā)布了新一代丙烷脫氫工藝技術(shù)，并將應(yīng)用于本次資金投資項(xiàng)目。新一代丙烷脫氫工藝技術(shù)可使單程轉(zhuǎn)化率提高近一倍，節(jié)約能耗約30%，減少裝置占地面積25%，其采用環(huán)境友好型催化劑且裝置能夠長周期運(yùn)轉(zhuǎn)3年以上。該技術(shù)將有助于公司在茂名市布局，打造全球最大、成本最低、品種齊全且有定價(jià)權(quán)的丙烯和聚丙烯生產(chǎn)基地。本次資金投資項(xiàng)目將會(huì)成為華南聚丙烯項(xiàng)目的新標(biāo)桿，穩(wěn)固公司在國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)業(yè)的龍頭地位，對(duì)公司占領(lǐng)國際聚丙烯市場以及擴(kuò)大國際影響力具有重大意義。
（三）本次資金投資項(xiàng)目具有充足的人才儲(chǔ)備
公司積極布局烷烴資源綜合利用項(xiàng)目，目前已具有國內(nèi)位居前列的丙烯和聚丙烯產(chǎn)能以及相應(yīng)的技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)，其中生產(chǎn)人員1，000余人，技術(shù)人員150余人，本科及以上學(xué)歷人才500余人，專業(yè)人才儲(chǔ)備充足。同時(shí)，公司通過一系列人力資源及薪酬體系制度，制定了人才引進(jìn)的計(jì)劃以及吸引人才的優(yōu)惠政策，積極引進(jìn)人才。公司充足的人才儲(chǔ)備可以保障項(xiàng)目的順利開展。
五、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
本次可轉(zhuǎn)換公司債券資金總額預(yù)計(jì)不超過300，000萬元（含300，000萬元），扣除費(fèi)用后，資金凈額擬投資于西華能源（茂名）烷烴資源綜合利用項(xiàng)目一期（I）、（11）和配套庫區(qū)、碼頭及管廊項(xiàng)目，建設(shè)內(nèi)容包括2套60萬噸/年PDH裝置，3套40萬噸/年PP裝置，1套20萬噸/年氨合成裝置，并配套建設(shè)庫區(qū)、碼頭及管廊等公用工程和輔助設(shè)施。
（二）項(xiàng)目實(shí)施主體
本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司西華能源（茂名）有限公司。
（三）項(xiàng)目選址
廣東省茂名市濱海新區(qū)綠色化工和氫能產(chǎn)業(yè)園。
（一）數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目
1、項(xiàng)目基本情況
本項(xiàng)目擬通過對(duì)公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（CBS系統(tǒng)）、線上業(yè)務(wù)平臺(tái)（i+產(chǎn)品群）及官網(wǎng)等進(jìn)行升級(jí)改造，以實(shí)現(xiàn)公司線上化、智能化、數(shù)字化的管理目標(biāo)，同時(shí)通過賦能經(jīng)紀(jì)人，提高作業(yè)效率，進(jìn)一步提高公司運(yùn)營管理效率及客戶體驗(yàn)。溫暖你我他作為房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)的頭部企業(yè)，近年來積極探索智能化發(fā)展路徑，在房產(chǎn)交易核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)迭代、數(shù)字技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)等方面均取得良好收效，完成了數(shù)字化平臺(tái)化基礎(chǔ)建設(shè)工作。溫暖你我他的數(shù)字化閉環(huán)已打通二手、新房、長租資管、業(yè)財(cái)管理多條業(yè)務(wù)線，支持直營、加盟、合伙多種模式，覆蓋了線上流量場景（5i5j.com、VR、微信生態(tài)的私域流量及其它去中心化流量場景）、線下門店網(wǎng)絡(luò)的社區(qū)輻射體系、線上線下一體化銷售運(yùn)營管理、跨區(qū)域跨品牌跨門店的高效聯(lián)賣網(wǎng)絡(luò)，以及標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的城市線下履約交付體系（交易中心）。新版核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的全面推廣將加快溫暖你我他全國業(yè)務(wù)專業(yè)化、數(shù)字化和智能化進(jìn)程的推進(jìn)，溫暖你我他成為業(yè)內(nèi)第二家具備地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)全價(jià)值鏈數(shù)字化運(yùn)營、端到端閉環(huán)交付能力的企業(yè)。經(jīng)過2019、2020兩年持續(xù)的IT投入，公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)“CBS系列核心作業(yè)系統(tǒng)”已陸續(xù)在北京、上海、天津上線，通過多次的版本迭代，現(xiàn)已經(jīng)形成了行業(yè)領(lǐng)先的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，擬于2021年進(jìn)行全國大范圍的推廣應(yīng)用；公司線上業(yè)務(wù)平臺(tái)“i+產(chǎn)品群”的投產(chǎn)標(biāo)志著溫暖你我他拓展加盟、合伙業(yè)務(wù)模式邁出了關(guān)鍵性的一步，2021年“i+產(chǎn)品群”將發(fā)展成為公司加盟、合伙戰(zhàn)略的核心平臺(tái)；公司官網(wǎng)的不斷升級(jí)帶動(dòng)了日活用戶（DAU）的持續(xù)增長，實(shí)現(xiàn)了官網(wǎng)傭金貢獻(xiàn)率大幅增長，隨著對(duì)官網(wǎng)系統(tǒng)的升級(jí)改造，官網(wǎng)將逐漸成為公司最主要的線上客戶來源。
2、項(xiàng)目必要性分析
（1）CBS系列核心系統(tǒng)全國通版建設(shè)完成
自2019年上半年起，公司新一代核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)“CBS系列核心作業(yè)系統(tǒng)”在北京、上海、天津陸續(xù)上線，2021年確定為CBS系統(tǒng)全面推廣年，將在太原、鄭州、南京等城市推廣上線，替代使用十多年的原ERP系統(tǒng)。“CBS系列核心作業(yè)系統(tǒng)”采用微服務(wù)架構(gòu)、數(shù)字化身份認(rèn)證、電子簽名、電子簽章、電子發(fā)票、位置信息、大數(shù)據(jù)、OCR識(shí)別等技術(shù)，持續(xù)完善合同、協(xié)議線上審批和簽署，深化精耕樓盤信息、房客源、真實(shí)帶看，全面打通門店、移動(dòng)端和官網(wǎng)三端，實(shí)現(xiàn)三端即時(shí)聯(lián)動(dòng)。“CBS系列核心作業(yè)系統(tǒng)”的全國推廣將全面提升公司經(jīng)紀(jì)人工作效率，并極大改善客戶感受。
（2）“i+產(chǎn)品群”是支持公司加盟、合伙戰(zhàn)略的基礎(chǔ)平臺(tái)
為支持加盟業(yè)務(wù)和平臺(tái)業(yè)務(wù)的發(fā)展，為行業(yè)提供跨門店、跨區(qū)域、跨品牌合作的聯(lián)賣網(wǎng)絡(luò)，公司在持續(xù)打造升級(jí)“i+產(chǎn)品群”。“i+產(chǎn)品群”是溫暖你我他提供給加盟商，和外部經(jīng)紀(jì)人、外部中介品牌的平臺(tái)化、SaaS化的一站式作業(yè)賦能工具，覆蓋中介業(yè)務(wù)從市場營銷到履約交付的全價(jià)值鏈，包括公域和私域流量經(jīng)營、商機(jī)和潛客管理、房客質(zhì)量管理、推薦匹配、約帶看、談判簽約、權(quán)證過戶和按揭貸款等履約服務(wù)。其中，“i+SaaS”2021年將支持20余個(gè)加盟城市，2，000多家加盟門店，將成為溫暖你我他與加盟商合作的核心作業(yè)平臺(tái)，極大提升公司運(yùn)營效率；“i+經(jīng)紀(jì)人”2021年將支持200，000名外部經(jīng)紀(jì)人，15，000名外部付費(fèi)用戶，成為溫暖你我他平臺(tái)業(yè)務(wù)發(fā)展的拳頭產(chǎn)品。
（3）官網(wǎng)流量優(yōu)勢(shì)提升
隨著互聯(lián)網(wǎng)，特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及以及購房、租房客戶的年輕化，客戶早已養(yǎng)成在線上獲取房源信息的習(xí)慣。當(dāng)前溫暖你我他成交客戶中有半數(shù)客戶來源為5i5j自營官網(wǎng)和第三方端口網(wǎng)站。公司自營的5i5j官網(wǎng)的投資回報(bào)率要遠(yuǎn)超其他第三方端口網(wǎng)站，因此集團(tuán)連續(xù)多年持續(xù)加大官網(wǎng)建設(shè)力度和投放費(fèi)用來提升官網(wǎng)成交占比，讓官網(wǎng)逐漸成為最主要的線上客戶來源。溫暖你我他官網(wǎng)全年日均活躍用戶數(shù)（DAU）近年來持續(xù)增長。其中自然流量與付費(fèi)流量互補(bǔ)，有效推動(dòng)網(wǎng)站商機(jī)轉(zhuǎn)化效率的提升。溫暖你我他網(wǎng)全年為經(jīng)紀(jì)人提供了530萬次有效客戶溝通量，平均每個(gè)經(jīng)紀(jì)人一百次。官網(wǎng)傭金貢獻(xiàn)率自2019年9月，首次超過外部線上渠道的貢獻(xiàn)總和，并持續(xù)拉大與外部線上渠道的優(yōu)勢(shì)。
（4）大數(shù)據(jù)、人工智能扮演的角色越來越重要
聚焦客戶服務(wù)場景和經(jīng)紀(jì)人作業(yè)場景，利用大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)，打造智能產(chǎn)品和工具，助力客戶找房過程和經(jīng)紀(jì)人服務(wù)過程。在面向客戶的服務(wù)方面，將構(gòu)建新一代推薦與搜索架構(gòu)，打造房源個(gè)性化推薦、專題推薦、通勤推薦、搜索推薦及甄選房源、經(jīng)紀(jì)人排序等系列服務(wù)，依托官網(wǎng)、APP為客戶提供服務(wù)，使客戶找房的過程更加便捷和貼心。在面向經(jīng)紀(jì)人的服務(wù)方面，將打造小愛聊天助手、培訓(xùn)助手、客戶畫像、房源報(bào)告及智能戶型圖識(shí)別等服務(wù)，依托CBS等核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)為經(jīng)紀(jì)人提供服務(wù)，便于經(jīng)紀(jì)人在更懂客戶的基礎(chǔ)上提高服務(wù)的及時(shí)性和作業(yè)效率。
3、項(xiàng)目可行性分析
（1）公司具備數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)基礎(chǔ)
公司一直非常重視數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)，公司及其下屬公司已經(jīng)通過不斷投資、開發(fā)了包含ERP系統(tǒng)、BPM系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、OA系統(tǒng)等的信息化管理體系，同時(shí)公司IT管理團(tuán)隊(duì)結(jié)合房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)的特點(diǎn)，提出了數(shù)字愛家的戰(zhàn)略方針，強(qiáng)化房客源、員工和產(chǎn)業(yè)生態(tài)三大數(shù)字化轉(zhuǎn)型。先后與微軟、亞馬遜等世界頭部互聯(lián)網(wǎng)公司簽署戰(zhàn)略合作，形成公有云+私有云的混合云框架，引入DevOps研發(fā)運(yùn)維模式，大幅提升了研發(fā)和布署效率，為公司數(shù)字化系統(tǒng)的持續(xù)完善打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（2）龐大的經(jīng)紀(jì)人網(wǎng)絡(luò)支撐數(shù)字化系統(tǒng)落地
截至目前，溫暖你我他已在多個(gè)城市深耕布局，龐大的一線經(jīng)紀(jì)人網(wǎng)絡(luò)在核心系統(tǒng)研發(fā)過程中扮演著重要角色，對(duì)業(yè)務(wù)需求具有優(yōu)先級(jí)把控作用，可將數(shù)字化系統(tǒng)更加立體，符合一線工作人員的實(shí)際需求，為公司業(yè)務(wù)提供有力支撐。
4、項(xiàng)目效益分析
本項(xiàng)目為信息化建設(shè)項(xiàng)目，不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。
本項(xiàng)目建成后，將全面提升公司的信息化、數(shù)字化管理水平，有利于公司建立科學(xué)高效的運(yùn)營管理模式，提升業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，降低業(yè)務(wù)運(yùn)營成本，增強(qiáng)公司市場競爭力。
（二）直營城市公司人店規(guī)模提升項(xiàng)目
1、項(xiàng)目基本情況
為了穩(wěn)固、擴(kuò)大“三大經(jīng)濟(jì)圈”的市場占有率優(yōu)勢(shì)，公司將聚焦京津冀、長三角及粵港澳大灣區(qū)，進(jìn)一步尋找具有經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長及人口持續(xù)凈流入的城市，不斷開拓新城，并擬在現(xiàn)有城市通過直營業(yè)務(wù)模式擴(kuò)大人店規(guī)模，發(fā)揮房客匹配區(qū)域的聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，鞏固公司核心競爭力和行業(yè)地位。
2、項(xiàng)目的必要性分析
（1）行業(yè)競爭加劇，擴(kuò)大人店規(guī)模有助于構(gòu)筑經(jīng)營護(hù)城河
中國房地產(chǎn)市場正在開始步入以存量房交易占主導(dǎo)規(guī)模的下半場，到2030年，中國房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)市場的規(guī)模將進(jìn)一步增長，傭金規(guī)模接近萬億，具有巨大的成長空間。房屋交易是居民開支中占比最高的部分，存量房時(shí)代來臨，房產(chǎn)交易從增量向存量轉(zhuǎn)化，“居住服務(wù)”替代“地產(chǎn)開發(fā)”漸漸成為了市場主角，房產(chǎn)后端領(lǐng)域擁有巨大的市場潛能。當(dāng)前，行業(yè)競爭呈現(xiàn)多樣化，變革正在加速，但從交易增信、房客人的獲取及保留、定價(jià)權(quán)力、抵抗市場波動(dòng)等方面看，行業(yè)龍頭企業(yè)將呈現(xiàn)競爭優(yōu)勢(shì)，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。從目前公司業(yè)務(wù)布局來看，公司在華北、華東及華南部分區(qū)域的市場占有率保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但仍需進(jìn)一步鞏固和提升。由于房產(chǎn)為不動(dòng)產(chǎn)，需在具備當(dāng)?shù)刭Y源情形下方能滿足購房需求，因此房產(chǎn)交易的強(qiáng)地域?qū)傩酝怀觯居斜匾ㄟ^門店擴(kuò)張強(qiáng)化已形成的房客資源、經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)以及高市占率優(yōu)勢(shì)，持續(xù)構(gòu)筑和加固經(jīng)營護(hù)城河。
