阜新代寫代做路演各類PPT和P圖 互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園二期項目
（3）公司具備成熟的投資條件和技術(shù)條件
公司于2016年8月在深圳證券交易所中小板上市，上市后通過全國布局，加強了和上游供應商的合作關(guān)系。公司下設(shè)18家全資子公司及孫公司，是全國混凝土外加劑行業(yè)龍頭企業(yè)之一，具備成熟的投資條件。經(jīng)過近幾年的發(fā)展，國內(nèi)環(huán)氧乙烷和環(huán)氧丙烷下游衍生物行業(yè)已取得較大的技術(shù)壁壘突破，公司現(xiàn)有研發(fā)隊伍通過對混凝土外加劑上游產(chǎn)品多年的研究，現(xiàn)已具備向混凝土外加劑產(chǎn)業(yè)鏈上游拓展業(yè)務的技術(shù)條件。公司已經(jīng)為本項目的實施儲備了完備的工藝技術(shù)，并建立了一支涵蓋產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)管理及市場銷售等各方面的專業(yè)化團隊，包括多名深耕相關(guān)領(lǐng)域十年以上的技術(shù)專家、生產(chǎn)工程師以及銷售人員。
1、項目基本情況
公司擬投資35，000.00萬元用于安徽紅墻天長化工集中區(qū)生產(chǎn)基地建設(shè)項目。公司出于項目整體建設(shè)規(guī)劃需要，將該項目分兩期建設(shè)，其中一期投資額為15，000.00萬元，二期投資額為20，000.00萬元。本次公開可轉(zhuǎn)換公司債券資金將用于一期項目建設(shè)，建設(shè)期為18個月。安徽紅墻天長化工集中區(qū)生產(chǎn)基地建設(shè)項目（一期）主要生產(chǎn)混凝土外加劑產(chǎn)品，計劃建設(shè)年產(chǎn)20萬噸聚羧酸系減水劑母液合成生產(chǎn)線、年產(chǎn)40萬噸減水劑復配生產(chǎn)線、年產(chǎn)3萬噸葡萄糖酸鈉減水劑生產(chǎn)線和年產(chǎn)21萬噸功能性外加劑生產(chǎn)線，其中功能性外加劑主要包括無堿速凝劑、水性環(huán)保脫模劑、混凝土減縮劑、混凝土表面增強劑、混凝土防腐阻銹劑、混凝土表面憎水劑、防水劑、納米早強劑、促凝劑、壓漿劑等。通過實施本項目，公司將開拓在華東地區(qū)的混凝土外加劑市場，進一步鞏固公司市場地位，促進公司業(yè)務可持續(xù)發(fā)展。
2、項目建設(shè)的必要性
（1）實現(xiàn)公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品的產(chǎn)能增長
近年來，隨著我國天然砂資源的枯竭，機制砂的使用量占比逐漸提升；因機制砂顆粒粗糙、棱角多、石灰石粉含量多，故機制砂的使用需要添加更多的減水劑，對減水劑性能的要求也進一步提高，導致市場對高性能聚羧酸減水劑的需求不斷擴大。另一方面，2018年6月國務院發(fā)布《關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》，環(huán)保監(jiān)管標準較以往大幅提高，導致眾多不達標的小企業(yè)被清退出市場，混凝土外加劑行業(yè)市場逐漸向生產(chǎn)規(guī)范的頭部企業(yè)集中，公司作為行業(yè)龍頭之一，業(yè)務規(guī)模不斷擴大，市場占有率逐步提升。在上述因素的共同影響下，近年來公司聚羧酸減水劑產(chǎn)品的市場需求不斷擴大，產(chǎn)量和銷售金額逐年增長。2018年、2019年、2020年公司聚羧酸減水劑的銷8售金額分別為60，319.87萬元、85，805.97萬元和107，464.26萬元，占公司營業(yè)收入的比例分別為64.74%、74.11%和80.40%，同比增長率分別為48.26%、42.25%和25.24%，是公司收入和盈利的主要來源。本項目的建設(shè)可以有力保障公司未來聚羧酸減水劑和功能性外加劑產(chǎn)品產(chǎn)能的增長，從而保證公司業(yè)務規(guī)模的增長。
（2）實現(xiàn)節(jié)能減排，有效保護環(huán)境
聚羧酸系減水劑（PolycarboxylateWater-reducer）是國際公認的第三代高性能混凝土減水劑，其自身的合成生產(chǎn)工藝較環(huán)保，對環(huán)境造成的污染小，從而成為代表混凝土外加劑材料最先進技術(shù)的產(chǎn)品，是現(xiàn)代化學外加劑的重點研究領(lǐng)域。聚羧酸系減水劑主要應用于混凝土中，具有減水、保坍、增強、減縮等功能，可以使混凝土中粉煤灰等礦物摻和料的摻量提高10%-25%，大幅降低水泥的用量，可以減少20%左右因水泥制造業(yè)而產(chǎn)生的粉塵排放和污染，并且可以增加高爐礦渣、粉煤灰等廢棄物的綜合利用，對節(jié)能環(huán)保起到積極促進作用。此外，拌和混凝土時加入適量的減水劑，可使水泥顆粒分散均勻，同時將水泥顆粒包裹的水份釋放出來，從而能明顯減少混凝土用水量，改善混凝土一系列物理化學性能，最終達到以下目的：①在保持混凝土配合比不變的情況下，改善其工作性；②在保持工作性不變的情況下減少用水量，提高混凝土強度；③在保持強度不變時減少水泥用量，節(jié)約水泥，降低成本。本次資金投資項目的實施，可以有效減少建筑行業(yè)對原物料及水的使用，起到保護環(huán)境和節(jié)約資源的作用。
（3）完善公司整體業(yè)務布局
目前，公司混凝土外加劑業(yè)務的開展主要集中于華南及西南地區(qū)，華東、華北等其他區(qū)域業(yè)務占比較低，由于混凝土外加劑產(chǎn)品受運輸半徑的限制（通常運輸半徑在300公里以內(nèi)），因而混凝土外加劑產(chǎn)品的市場拓展在一定程度上受到公司產(chǎn)品生產(chǎn)所在區(qū)域的地域限制。隨著混凝土外加劑行業(yè)競爭的加劇和行業(yè)集中度的提升，公司有必要在除華南及西南地區(qū)的其他區(qū)域積極開拓市場，提升混凝土外加劑市場的總體占有率。華東地區(qū)在混凝土外加劑市場中占有重要地位，是公司未來業(yè)務發(fā)展的重點區(qū)域之一，2020年公司華東地區(qū)的銷售額達1.42億元，較2019年同比增長26.69%。截至2020年12月31日，公司在華東地區(qū)僅有浙江紅墻材料科技有限公司一家子公司，且該子公司系通過租賃場地開展生產(chǎn)經(jīng)營，未有自己的生產(chǎn)基地，因而公司華東地區(qū)外加劑市場的覆蓋能力有限。因此，公司在安徽天長化工園區(qū)成立子公司（該子公司已于2021年3月設(shè)立）從事混凝土外加劑業(yè)務系出于在華東地區(qū)進行市場開拓的總體戰(zhàn)略考量，有助于幫助公司完善業(yè)務區(qū)域的總體布局，提升混凝土外加劑市場的總體份額。
3、項目實施的可行性
（1）公司具備項目實施的原材料優(yōu)勢
通過與惠州中海殼牌石油化工有限公司開展深度合作，公司可以在大亞灣石化區(qū)以較低的原材料成本將環(huán)氧乙烷加工為減水劑聚醚和丙烯酸羥基酯，并利用大亞灣地區(qū)便捷的交通運輸方式將減水劑聚醚和丙烯酸羥基酯運往天長化工集中區(qū)，可為公司實施本項目提供充足的原材料支持。原材料取得的便利性為本項目的成功實施提供了有效的保障。
（2）公司具備成熟的技術(shù)條件
公司一直注重技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新，在混凝土外加劑行業(yè)具有雄厚的技術(shù)實力。公司現(xiàn)有研發(fā)隊伍對各類外加劑與混凝土原料的適應性進行了多年理論和實踐研究，具備通過高分子結(jié)構(gòu)設(shè)計手段，采用高新技術(shù)合成多功能性外加劑產(chǎn)品的設(shè)計能力，能夠不斷滿足下游市場多樣化需求。截至2020年末，公司及控股子公司已在混凝土外加劑生產(chǎn)工藝、環(huán)保等方面取得授權(quán)和已申請專利104項（其中包含75項發(fā)明專利），專利數(shù)量位列同行業(yè)公司前茅。公司榮獲2019年度廣東省知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)稱號。針對本項目主要產(chǎn)品聚羧酸減水劑產(chǎn)品，公司通過自主研發(fā)擁有“表面張力調(diào)整減縮型聚羧酸減水劑在制備再生骨料混凝土中的用途”、“一種超早強聚羧酸減水劑及其制備方法”、“一種保水性減縮型聚羧酸減水劑及其制備方法”、“保水性減縮型聚羧酸減水劑在制備再生骨料混凝土中的用途”等一批專利，并不斷針對新的產(chǎn)品開展技術(shù)創(chuàng)新和突破。公司擁有足夠的技術(shù)實力和儲備，能夠滿足本項目相關(guān)的技術(shù)需求。
（3）公司擁有充足的人才儲備
公司為國內(nèi)外加劑領(lǐng)域CR3企業(yè)，公司目前的管理團隊已在混凝土外加劑行業(yè)經(jīng)營多年，擁有深厚的專業(yè)背景和豐富的從業(yè)經(jīng)驗，是該行業(yè)中技術(shù)、營銷、財務等方面的專業(yè)人才，并已經(jīng)凝聚成為具備戰(zhàn)略發(fā)展眼光、知識結(jié)構(gòu)與專業(yè)結(jié)構(gòu)配置合理、市場運作經(jīng)驗豐富、人員結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的管理團隊。截至2020年末，公司擁有的具備本科及以上學歷員工共263人，占全部員工比例的26.75%。公司同時也建立起了較完善的人才管理體系，采取了一系列吸引和穩(wěn)定人才的措施，為公司穩(wěn)定生產(chǎn)、規(guī)范運作、技術(shù)研發(fā)奠定了可靠的人力資源基礎(chǔ)。公司研發(fā)副總裁張小富先生為加拿大Sherbrooke大學博士研究生，師從國際混凝土減水劑著名專家、加拿大Sherbrooke大學化學系主任CarmelJolicoeur教授，曾攜聚羧酸減水劑合成技術(shù)，任德國羅格斯集團首席科學家，于2012年底加盟本公司，為廣東省惠州市雙高引進“天鵝計劃”領(lǐng)軍人物；公司功能性外加劑研發(fā)總監(jiān)卞榮兵先生為教授級高級工程師，曾在加拿大UniversityofBritishColumbia留學，曾于江蘇建筑科學研究院、上海建筑科學研究院、美國格雷斯亞太研發(fā)中心和英國富斯樂香港有限公司從事25年科研工作，榮獲江蘇省科技進步二等獎、三等獎，在國內(nèi)外發(fā)表科技論文約50篇，具有發(fā)明專利4項。本項目為公司主營的外加劑業(yè)務，項目的實施可以充分利用現(xiàn)有的技術(shù)和管理人員。
（一）我國的選礦制造業(yè)長期發(fā)展趨勢穩(wěn)定，選礦備件需求持續(xù)穩(wěn)定
我國選礦設(shè)備制造行業(yè)在過去數(shù)年得到快速發(fā)展，我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來持續(xù)的礦石采選需求。同時，由于國內(nèi)礦產(chǎn)資源經(jīng)過不斷開發(fā)利用，原礦品位日趨降低，礦石必須經(jīng)過選礦加工才能利用，且冶煉對精礦質(zhì)量的要求越來越嚴，要求綜合回收的元素越來越多，促使選礦流程在整個礦石采選過程中發(fā)揮著越來越重要的作用，從而促進了選礦設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展。下游采礦行業(yè)對選礦備件的需求更具有持續(xù)性。一方面，由于礦山選礦作業(yè)條件惡劣，對選礦設(shè)備的損耗較大，采礦企業(yè)通常采取頻繁地更換選礦備件的方式來減少設(shè)備主機的損耗，因此，采礦行業(yè)對選礦備件的需求量更大，且具有持續(xù)性，使選礦備件的銷量能夠保持一定的穩(wěn)定性。另一方面，即使宏觀經(jīng)濟下行和礦石價格下跌，考慮到選礦流程的固定資產(chǎn)投入尤其是備件成本在整個礦山項目運營成本中占比非常小，通常不需要通過減少備件采購來控制項目運營成本。降低采礦行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額對選礦備件需求的影響程度較小，即使在行業(yè)低迷時期，選礦備件的發(fā)展也能夠保持穩(wěn)定。從世界范圍內(nèi)來看，礦石資源主要分布在南美、澳洲等地，全球鐵礦石集中分布在澳大利亞、俄羅斯和巴西等國，銅礦集中分布在智利、澳大利亞和秘魯?shù)葒虼诉x礦設(shè)備在海外擁有更廣泛的應用市場。在此背景下，我國選礦設(shè)備制造企業(yè)一直在加大科技創(chuàng)新力度、積極拓寬銷售渠道、開拓國外市場，并通過海外項目產(chǎn)品、技術(shù)、服務經(jīng)驗的不斷積累，競爭力及市場份額也呈上升趨勢。長期來看，我國的選礦設(shè)備及備件制造業(yè)的發(fā)展趨勢穩(wěn)定。
（二）耐磨材料是重要的基礎(chǔ)材料，未來市場廣闊
耐磨材料是重要的基礎(chǔ)材料，種類繁多，用途廣泛，正在形成一個規(guī)模龐大的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)群，有著十分廣闊的市場前景和極為重要的戰(zhàn)略意義。耐磨材料是新材料領(lǐng)域的核心，對高新技術(shù)的發(fā)展起著重要的推動和支撐作用。國家發(fā)展改革委員會發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》第十四項機械類中特別指出耐高溫、耐低溫、耐腐蝕、耐磨損等高性能鑄鍛件屬第一類鼓勵類產(chǎn)品。隨著全球經(jīng)濟一體化發(fā)展和世界制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，中國已成為全球的制造基地、“世界工廠”，中國經(jīng)濟將繼續(xù)保持高速增長，將消耗大量的能源和材料。因此，必須研究抗磨對策、減少磨損耗材、提高機械設(shè)備和零件的安全壽命，力爭以最少的資源消耗獲得最大的經(jīng)濟和社會收益，創(chuàng)建能循環(huán)、可持續(xù)的國民經(jīng)濟體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，實現(xiàn)經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。耐磨材料在冶金、礦山等工業(yè)領(lǐng)域中經(jīng)濟成本消耗占有相當大的比重，在冶金、選礦等原材料的生產(chǎn)過程中都會因機器設(shè)備和零件的磨損而必須更換。中國“十三五”以來，國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，未來還將持續(xù)帶動水泥、建材、采礦、石化、金屬、機械、電力等行業(yè)發(fā)展，同時隨著對耐磨產(chǎn)品品質(zhì)要求越來越高以及國家對節(jié)約能源和環(huán)保要求的不斷提高，都將為耐磨材料制造業(yè)提供廣闊的市場。
