海東代寫節(jié)能能評報告 恒安集團衛(wèi)生用品產(chǎn)業(yè)園項目
（三）國內(nèi)耐磨材料業(yè)與國外先進國家仍有較大差距
耐磨材料的生產(chǎn)是一個復(fù)雜而相互關(guān)聯(lián)的系統(tǒng)工程，僅僅對部分設(shè)備的改造和擴大，無法有效達(dá)到預(yù)期的投資效果。只有采用國際先進技術(shù)和設(shè)備，同時具有強大研發(fā)能力和核心技術(shù)、經(jīng)濟實力的企業(yè)，才能夠形成較高的生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。隨著能源、冶金及建材領(lǐng)域發(fā)展水平和規(guī)模的不斷提高擴大，以及國際耐磨材料業(yè)向國內(nèi)的轉(zhuǎn)移，客戶對耐磨材料質(zhì)量和產(chǎn)量的要求迅速提高。而中國耐磨材料整體規(guī)模小、技術(shù)設(shè)備和工藝相對落后、專業(yè)化水平較低，無論是數(shù)量還是質(zhì)量都無法有效滿足國內(nèi)外市場的需求。雖然中國耐磨材料業(yè)有著龐大的工業(yè)基礎(chǔ)，但耐磨材料業(yè)整體水平仍然相對低下，與國外先進國家仍有較大差距。
（四）公司致力于提升產(chǎn)能，加強綜合服務(wù)能力，成為龍頭企業(yè)
經(jīng)過在選礦設(shè)備領(lǐng)域十余年的發(fā)展與積累，公司逐步構(gòu)建大型化、高端化的、系列化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在橡膠材質(zhì)選礦耐磨備件的研究領(lǐng)域亦具有先發(fā)優(yōu)勢，生產(chǎn)的橡膠材質(zhì)選礦耐磨備件產(chǎn)品已形成一定的產(chǎn)品升級替代效應(yīng)。未來公司將繼續(xù)提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計和耐磨材料研發(fā)能力，保持公司在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計和耐磨材料研發(fā)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢。目前大型化、高端化的選礦設(shè)備和橡膠材質(zhì)選礦耐磨備件的市場需求依然較大，公司將結(jié)合市場需求情況，進一步提升大型化、高端化的選礦設(shè)備和耐磨材料備件產(chǎn)品的產(chǎn)能，進一步加強綜合服務(wù)能力，發(fā)展成為具備設(shè)備供應(yīng)、設(shè)計咨詢和運營維護等綜合能力的選礦設(shè)備制造龍頭企業(yè)。
（五）有利于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低融資成本
公司目前負(fù)債主要為流動負(fù)債，難以支持公司長期資本支出計劃。本次完成后，可以提升長期負(fù)債在公司負(fù)債中的比例，進一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高公司間接融資能力，降低公司財務(wù)風(fēng)險，增強公司綜合競爭力、持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險能力，為公司長期可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。本次完成后，公司非流動負(fù)債在總負(fù)債中的占比將有所提升，公司資本結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化，財務(wù)風(fēng)險將進一步降低。本次的可轉(zhuǎn)換公司債券在符合條件時可轉(zhuǎn)換為公司股票，相當(dāng)于在債券的基礎(chǔ)上附加了一份期權(quán)，兼具股權(quán)和債權(quán)的特性。可轉(zhuǎn)換公司債券通常具有較低的票面利率，融資成本較低。通過本次，公司能夠適當(dāng)提高負(fù)債水平、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，充分利用債務(wù)杠桿提升資產(chǎn)收益率，提高股東利潤回報。
1、項目基本情況
項目建設(shè)內(nèi)容：本項目擬通過購買國內(nèi)外先進的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、IT設(shè)備及配套設(shè)施，在湖南省衡陽市祁東縣歸陽工業(yè)園金威路園區(qū)內(nèi)，建設(shè)一條鋰離子動力電池產(chǎn)線，建成投產(chǎn)后將達(dá)到年產(chǎn)鋰離子動力電池2.4GWh的生產(chǎn)能力。本項目產(chǎn)品主要包括基于MEB平臺的鋰離子動力電池等產(chǎn)品，主要技術(shù)路線為高鎳硅碳體系的方形鋁殼動力電池，產(chǎn)品將應(yīng)用于新能源電動汽車、儲能等相關(guān)領(lǐng)域。
2、項目的背景和必要性
（1）新能源汽車行業(yè)在國內(nèi)外受到高度關(guān)注，受政府政策大力支持，帶動動力電池需求快速增長
近年來，我國多個部委陸續(xù)出臺了《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》《關(guān)于加快建立綠色生產(chǎn)和消費法規(guī)政策體系的意見》《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》等多項政策，引導(dǎo)、支持、鼓勵并大力推動了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在政策大力支持下，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的效果顯著，并具有持續(xù)大幅發(fā)力的空間。根據(jù)工信部發(fā)布的《2020年12月汽車工業(yè)經(jīng)濟運行情況》顯示，2020年我國新能源汽車銷量達(dá)到136.7萬輛，創(chuàng)歷史新高。2020年12月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，提出到2025年新能源汽車新車銷售占比達(dá)到20%左右，新能源汽車終端市場的強勁需求，將帶動動力電池行業(yè)的高速發(fā)展，動力電池產(chǎn)業(yè)亦面臨前所未有的發(fā)展機遇。作為新能源汽車的核心部件，動力電池占新能源整車生產(chǎn)成本的30%至40%，一直為車企關(guān)注的重點。新能源汽車的迅猛發(fā)展，對高性能鋰離子動力電池的需求也急劇增加。
（2）本項目的建設(shè)是滿足市場需求的必要手段
近幾年，全球及中國的鋰離子動力電池市場規(guī)模急速增長，中國市場更是保持高速增長態(tài)勢。根據(jù)Marklines數(shù)據(jù)，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的帶動下，全球動力電池出貨量也從2013年的13.8GWh增長到2019年的116.6GWh，年均復(fù)合增長率為42.72%。在國內(nèi)，得益于政府產(chǎn)業(yè)扶持政策及有序引導(dǎo)，我國動力電池市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2013年至2019年，我國動力電池出貨量和裝機量從均不足1.5GWh分別增長到71.0GWh和62.4GWh。高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，2025年全球乘用車動力電池需求量將達(dá)747.5GWh，行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊。目前，中國市場上提供鋰離子動力電池產(chǎn)品的企業(yè)雖然很多，但規(guī)模以上的國內(nèi)企業(yè)還比較少，動力電池產(chǎn)能基數(shù)大，但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品產(chǎn)能不足，市場缺口較大，是本項目建設(shè)的背景之一。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化進程加快，市場競爭格局將進一步穩(wěn)定，頭部企業(yè)馬太效應(yīng)凸顯，動力電池公司需要尋求差異化競爭；中小企業(yè)的競爭優(yōu)勢在于核心競爭產(chǎn)品的研發(fā)量產(chǎn)以及與車企的深度合作，填補長尾市場。模塊化電動汽車平臺（MEB）由大眾汽車集團提出，是一個開放的、可以供合作伙伴共同使用的開放化平臺。MEB平臺作為主要為純電動車型打造的生產(chǎn)平臺已被廣大主流品牌所認(rèn)可，基于此平臺開發(fā)的新能源汽車車型將陸續(xù)上市。本項目擬投產(chǎn)的基于MEB平臺的高鎳三元鋰離子動力電池等產(chǎn)品擬在保證安全性的前提下提高續(xù)航里程，并且按照進入國際企業(yè)供應(yīng)鏈的標(biāo)準(zhǔn)進行建設(shè)，產(chǎn)品將具備較強的市場競爭力。動力電池是汽車產(chǎn)業(yè)電動化發(fā)展的核心之一，未來市場空間廣闊，優(yōu)質(zhì)的動力電池產(chǎn)品具備長久發(fā)展?jié)摿Γ卷椖繉⒆プ∪蚱嚠a(chǎn)業(yè)電動化的窗口期，加速產(chǎn)品升級、加強與下游客戶深度合作。
3、項目的可行性
（1）本項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》
（國發(fā)[2010]32號）指出，新能源汽車產(chǎn)業(yè)要著力突破動力電池、驅(qū)動電機和電子控制領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，推進插電式混合動力汽車、純電動汽車推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化。《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》（財建[2015]134號）明確財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委等四部委將在2016-2020年實施新能源汽車推廣應(yīng)用補助政策。2020年3月底，國務(wù)院常務(wù)會議確定將2020年到期的新能源汽車購置補貼和免征車輛購置稅這兩項優(yōu)惠政策延長兩年。2017年2月，為加快提升我國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力和水平，推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，工信部等四部委聯(lián)合發(fā)布《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》（工信部聯(lián)裝[2017]29號）的通知。2020年12月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，提出到2025年新能源汽車新車銷售占比達(dá)到20%左右。本項目正是響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策，充分考慮新能源動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和市場需求，以技術(shù)為依托實施投資計劃，實現(xiàn)公司整體業(yè)務(wù)的進一步拓展。
（2）本項目充分適應(yīng)市場的需要，市場前景廣闊
隨著國家能源委員會的成立，中國未來的新能源戰(zhàn)略將上升到國家安全戰(zhàn)略的高度，因而，新能源產(chǎn)業(yè)將會得到更為重要的位置和相應(yīng)配套的政策支持。而這其中，動力電池產(chǎn)品在新能源產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用將扮演非常重要的角色，其應(yīng)用領(lǐng)域也會越來越廣泛和深入。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，全國新能源汽車保有量達(dá)492萬輛，僅占汽車總量的1.75%。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出到2025年新能源汽車新車銷售占比達(dá)到20%左右；高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，到2025年，全球新能源乘用車銷量將達(dá)到1，150萬輛，相較于2019年年均復(fù)合增長率為31.6%。從上述分析可以看出，動力電池市場需求不斷增長。本項目采用三元方形技術(shù)路線，擬引入的高鎳三元鋰離子動力電池具有能量密度高、安全性能好、續(xù)航能力強等優(yōu)勢，是提升新能源乘用車?yán)m(xù)航里程等性能的主要技術(shù)路線之一，將能夠充分適應(yīng)市場的需要，未來市場發(fā)展空間廣闊。
（3）公司具備項目執(zhí)行的綜合能力和條件
①先進的理念服務(wù)于廣泛的目標(biāo)客戶群體
公司為大力發(fā)展新能源動力電池業(yè)務(wù)，以客戶需求為價值導(dǎo)向，堅持面向應(yīng)用產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新，深入理解并快速響應(yīng)客戶需求。公司堅持創(chuàng)新為主，建立供應(yīng)鏈上下游的協(xié)同體系，應(yīng)用行業(yè)先進的設(shè)計理念，研發(fā)高能量密度、高可靠性、高安全性、長壽命的電池產(chǎn)品和解決方案，以期獲得產(chǎn)品在技術(shù)上的領(lǐng)先、從而應(yīng)對市場競爭。公司目標(biāo)客戶為主流乘用車企業(yè)。目前大部分頭部汽車廠均已推出純電動車型，新能源汽車整車廠對動力電池的需求也有著更個性化的要求，為公司切入新能源動力電池領(lǐng)域創(chuàng)造了機會。公司已與國內(nèi)數(shù)家大型車企進行了前期接洽、產(chǎn)品需求探討，并將在未來繼續(xù)通過參與行業(yè)論壇、專業(yè)展會等多元化的方式提升在行業(yè)內(nèi)的知名度，進行市場開拓。
②研發(fā)中心的建立提供了大力支持
為了保證項目的順利實施，公司已建立研發(fā)中心，致力于鋰離子動力電池、電池模組及pack系統(tǒng)方面的研發(fā)。在研發(fā)基礎(chǔ)能力建設(shè)方面，正在建設(shè)具有領(lǐng)先技術(shù)水平的研發(fā)實驗室、電池研發(fā)試驗線、電池系統(tǒng)研發(fā)試驗線和產(chǎn)品測試評價中心，以形成對高端鋰離子動力電池及電池系統(tǒng)研發(fā)的有力支持。公司將依托研發(fā)中心的支持與技術(shù)輸入，加快推進高性能鋰離子動力電池的量產(chǎn)制造。
③基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面得到有力保障
2020年4月3日，湖南領(lǐng)湃新能源科技有限公司（以下簡稱“湖南領(lǐng)湃”，曾用名湖南新敏雅新能源科技有限公司）與衡陽弘湘國有投資（控股）集團有限公司、祁東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司簽署《衡陽弘湘國有投資（控股）集團有限公司、祁東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司與湖南新敏雅新能源科技有限公司之合作協(xié)議》，成立合資公司并由其作為新能源動力電池產(chǎn)業(yè)園的運營主體。合資公司在原有在建工程的基礎(chǔ)上建設(shè)完成新能源動力電池產(chǎn)業(yè)及上下游企業(yè)所需的廠房、辦公室及配套設(shè)施，建設(shè)完成后優(yōu)先租賃給湖南領(lǐng)湃，以滿足其生產(chǎn)經(jīng)營需求，故而基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面可得到有力保障。
4、項目投資概算
本項目投資總額：本項目擬投資73，377.40萬元，主要用于設(shè)備購置及安裝、鋪底流動資金等。
1、項目基本情況
本項目擬通過引進國內(nèi)外先進的機器設(shè)備、配套性能優(yōu)異的檢測設(shè)備和質(zhì)量數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)等，在江蘇省蘇州市昆山市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)富春江路1050號廠區(qū)內(nèi)建設(shè)一個行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)實驗室、電池研發(fā)試驗線、電池系統(tǒng)研發(fā)試驗線和產(chǎn)品測試評價中心。公司通過本項目打造先進的產(chǎn)品研發(fā)及量產(chǎn)技術(shù)孵化平臺，快速實現(xiàn)高性能鋰離子動力電池的研發(fā)及量產(chǎn)工藝輸出。同時，研發(fā)中心將持續(xù)引進海內(nèi)外優(yōu)秀人才，并建立本土人才培養(yǎng)機制，進行后續(xù)高能量密度電池的研發(fā)，為電池的技術(shù)迭代打下基礎(chǔ)。
