云浮代寫商業計劃書 江北科技文創園
5、項目有關報批事項
本項目投資備案等有關政府報批事項將根據有關規定辦理。
珠海生產基地技術改造及產能擴張項目
山東菏澤二期生產基地建設項目
珠海研發中心建設項目
（一）本次發行的背景
1、國家高度重視新能源汽車行業的發展，市場真實需求已經開啟
根據世界汽車工業協會統計數據，2016-2020年我國汽車行業平均產銷量分別為2，717.78萬輛、2，721.36萬輛，2021年1-9月我國汽車產銷量分別為1824.3萬輛、1862.3萬輛，可見汽車行業產銷量穩定，汽車行業是我國國民經濟的重要組成部分，市場巨大。汽車市場可分為傳統燃油車市場及新能源汽車市場，其中，傳統燃油車市場中德系、日系、美系及韓系占據大部分市場份額，短期內市場份額不會有重大變化，但目前新能源汽車市場處于快速發展階段，屬于全新優質賽道，亦是我國汽車行業實現“彎道超車”的必然戰略選擇，因而，大力發展新能源汽車行業被提高到國家戰略的高度，我國非常重視其發展。為此，2013年至今，工業和信息化部等部委多次出臺政策支持新能源汽車行業發展，在市場發展初期，使新能源汽車得到了消費者廣泛認可，目前，相關產品運用領域已覆蓋乘用車、商用車、微型低速純電動乘用車以及各種特種車輛領域，行業發展迅速。2013-2021年我國新能源汽車產銷量統計如下所示：時間產量（萬臺）增長率（同比）銷量（萬臺）增長率（同比）2021年1-9月216.60180.00%215.70190.00%2020年136.609.98%136.7013.35%2019年124.20-2.20%120.60-3.98%2018年127.0059.95%125.6061.65%2017年79.4053.58%77.7053.25%2016年51.7051.85%50.7053.13%2015年34.05333.73%33.11342.86%2014年7.85347.72%7.48323.78%2013年1.75-1.76-數據來源：中國汽車工業協會及公開資料整理。根據中國汽車工業協會統計數據，2013-2015年，由于新能源汽車行業還處于政策扶持的爆發性增長期，產銷量增長率均在300%以上。2016-2020年，我國新能源汽車產銷量增長率先升后降，2018年達到峰值，2019年隨著行業規范政策不斷出臺落地，淘汰了一批未達標準的新能源汽車車企，但該年內新能源汽車產銷量仍與2018年基本持平。2020年我國雖然受到疫情影響，但是新能源汽車產銷量的增長率接近10%。目前，雖然我國國民經濟仍然受到疫情的影響，但我國新能源汽車行業依然快速發展，2021年1-9月我國新能源汽車產銷量同比增長速度分別為180%和190%。綜上，目前我國新能源汽車市場已渡過政策扶持的紅利階段，處于市場充分競爭階段，必將淘汰一些落后的汽車整車廠及零部件供應商，市場真實需求已經開啟，市場需求量呈加速上升的趨勢。
2、電動化是汽車行業實現習近平提出“碳達峰、碳中和”目標的關鍵路徑
2020年9月和12月，習近平總書記在聯合國大會和氣候峰會上兩次向世界宣布，我國將力爭在2030年前二氧化碳排放達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和（以下簡稱“碳達峰、碳中和”）。2021年10月30日，習近平在北京以視頻方式出席二十國集團領導人第十六次峰會第一階段會議并發表重要講話，再次強調踐行“碳達峰、碳中和”目標：“中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，我們將踐信守諾，攜手各國走綠色、低碳、可持續發展之路。”為完成“碳達峰、碳中和”目標，國家出臺一系列支持政策：
（1）2021年3月13日，《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》發布，提出“完善能源消費總量和強度雙控制度，重點控制化石能源消費。實施以碳強度控制為主、碳排放總量控制為輔的制度，支持有條件的地方和重點行業、重點企業率先達到碳排放峰值，推動能源清潔低碳安全高效利用，深入推進工業、建筑、交通等領域低碳轉型”的遠景目標；
（2）2020年10月27日，中國汽車工程學會發布了《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》，進一步確認了汽車技術“低碳化、信息化、智能化”的發展方向，提出汽車產業碳排放于2028年先于國家碳減排承諾提前達峰，2035年碳排放總量較峰值下降20%以上；
（3）2021年10月24日，國務院頒布《2030年前碳達峰行動方案》，指示到2030年，當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例應達到40%左右。該方案進一步表明我國對于新能源汽車取代傳統燃油車的發展戰略的重視。與此同時，為完成“碳達峰、碳中和”目標，新能源汽車在汽車市場的滲透率不斷提高是關鍵。根據《中國汽車低碳行動計劃研究報告（2021）》，在不同減排情景下，電動車均為單位里程碳排放最低的車型，且呈現持續下降的趨勢，而傳統燃油車由于內燃機的特性，汽油車、柴油車和常規混合動力的減排效果降幅很小，也就表明電動化將是中長期內推動汽車行業“碳達峰、碳中和”的必然選擇。由此可見，在為實現習主席提出的“碳達峰、碳中和”目標深刻變革的大背景下，汽車行業電動化是推動低碳發展的重要一環，是實現“碳達峰、碳中和”目標的關鍵路徑。3、新能源汽車行業市場滲透率增長迅速，且潛在市場空間依然巨大近年來，伴隨我國新能源汽車的普及以及國家、各省份對新能源汽車的政策激勵，疊加北京、上海、廣州、深圳等超一線城市對傳統燃油車的號牌管制，大量國
3、國4排放標準的車輛面臨更新換代，促進了我國新能源汽車行業的發展。
依據乘聯會數據，2017年我國新能源汽車的滲透率還僅有2.2%，到2021年9月，新能源車國內單月零售滲透率已達21.1%，單月批發滲透率20.4%。已達到《新能源汽車產業發展規劃》提出的“2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右”的發展目標。目前雖然我國新能源乘用車滲透率增長迅速，但依據滲透率與潛在市場空間大小成反比的關系，可知我國新能源汽車潛在市場空間依然巨大。與此同時，伴隨著我國自主品牌，如比亞迪、廣汽、威馬汽車、小鵬汽車等逐漸推出兼具性能及價格優勢的新能源乘用車，各級車型的新能源車滲透率有望進一步提升。此外，目前中國汽車市場中燃油車占比還處于較高水平，隨著國家對于燃油車的限制政策陸續落地，以及新能源汽車替換燃油車的需求亦會不斷提高，新能源汽車的市場提升空間巨大。綜上，公司所屬行業正處于快速發展階段，市場滲透率增長迅速，但潛在市場空間巨大，加速生產線技術改造升級、加快研發布局、持續深耕并拓展新能源汽車市場是公司的必然選擇，也是公司實現成為國內驅動總成、電源總成領軍企業的戰略必然選擇。
（二）本次發行的目的
1、抓住行業發展機遇期，搶占新能源汽車市場份額，提升公司市場影響力
汽車行業目前已經邁入成熟期，汽車產銷量將趨于穩定，政策扶持發展的紅利期已然過去，但作為汽車行業的細分行業，新能源汽車卻因其低碳環保、符合國家特性等驅動因素，迎來了快速發展期，成為國內工業領域現階段的優質賽道。隨著政府及企業的重視程度不斷加深、業內人才不斷涌現、市場認可度不斷提升、過往的產品缺陷不斷被解決，新能源汽車不僅產銷量接連攀升，相關技術也處于日新月異的發展階段，市場前景良好。作為新能源汽車動力系統領域產品的解決方案提供商，公司亦需抓住行業飛速發展的機會。公司擬通過本次募投項目進行產能擴張及技術改造升級，使得自身技術發展及產能增速水平能適應行業的發展需要，同時在市場還未成熟之時搶占新能源汽車市場電源總成及驅動總成的份額，提升公司的市場影響力。
