晉中代寫商業計劃BP書 江北核心區槐樹路6號地塊
2、項目建設的必要性
（1）項目的順利實施有助于公司市場占有率的提升
自動售檢票系統是融計算機技術、信息收集和處理技術、機械制造技術于一體的自動化售票、檢票系統，具有很強的智能化功能。自動售檢票系統的建設一般采用大型國企為主體或由大型國企主導的投資模式，建設中嚴格執行《中華人民共和國招標投標法》等法律法規關于招投標的規定，投標人的既往成功經驗是決定能否中標的重要因素之一。另外，AFC終端設備是集計算機技術、網絡技術、自動控制技術、非接觸式IC卡技術、機電一體化技術、傳感技術、機械制造技術等多門技術于一體的復雜系統。設備種類眾多，技術含量高，結構復雜，對整體設計、模塊制造和設備管理水平等方面要求較高，需要較強的綜合技術融合運用能力，專業化程度很高，產業的成熟需要長時間的專業化積累與沉淀。公司目前主要以系統集成商身份參與國內AFC項目的招投標。因此，本項目的順利實施有助于公司進一步積累成功項目經驗，對于提升公司未來在該細分領域的市場占有率具有重要意義。
（2）資金實力是公司系統集成能力的重要支撐
隨著市場競爭的日趨激烈，除了技術、價格和管理水平外，系統集成商的資產規模、資金實力、融資能力也成為體現公司競爭力的重要方面，是業主方衡量其系統集成能力的重要指標之一。設備以定制方式生產，前期需投入大量的研發資金，且整個項目的實施周期較長，需要大量流動資金支持。本次可轉債完成后，公司的資產規模及資金實力均將顯著提升，為公司實施更多中大型系統集成項目提供有力保障。
3、項目建設的可行性
（1）政策支持鼓勵城市軌道交通設備行業
國家陸續出臺的相關政策支持鼓勵城市軌道交通設備行業的國產化及相關企業發展。根據《國務院辦公廳轉發國家計委關于城市軌道交通設備國產化實施意見的通知》，城市軌道交通設備國產化率要確保不低于70%；國務院在《實施〈國家中長期科學和技術發展規劃綱要〉的若干配套政策》提出，要促進自主創8新，優先購買國內具有自主知識產權的高新技術裝備和產品；國家發改委發布的《產業結構調整指導目錄（2019年本）》，仍把城市軌道交通裝備的“自動售檢票系統（AFC），車門、站臺屏蔽門、車鉤系統”列為鼓勵類產業。國家產業政策的支持，成為國內AFC終端設備行業持續快速發展的有力保障。
（2）公司技術創新優勢及品牌優勢顯著
公司成立于2001年，是我國自動售檢票系統行業的早期開拓者之一，作為自動售檢票系統終端設備制造商，公司是國內承接項目數量較多的企業之一，已進入到全國多個城市20多條城市軌道交通線路，海外業務發展到美國、西班牙、厄瓜多爾、阿根廷、沙特阿拉伯、馬來西亞、印度、菲律賓等國家以及中國香港、澳門、臺灣等地區。公司長期以來注重培育自身的研發力量，公司研發部承擔核心模塊和新產品研發的主要工作，具有相應的結構設計、工藝設計、控制電路板設計和控制軟件開發等綜合能力，是公司的核心部門。十多年來公司已先后自主研發出幾十種不同制式的AFC終端設備核心模塊和終端產品，包括三桿式阻擋模塊、扇門阻擋模塊、平開門阻擋模塊、方卡發送模塊與回收模塊、Token發送模塊與回收模塊、硬幣處理模塊等。公司長期專注于AFC領域的專業化發展，擁有較強的研發能力和行業信譽。
4、項目經濟效益分析
本項目預計實現總收入44，446.04萬元，實現毛利9，533.57萬元，項目整體毛利率約為21.45%，投資經濟效益良好。
基站天線和小基站是實現移動網絡覆蓋的核心設備。伴隨5G建設和商用的加速，5G基站新型天線和小基站迎來了發展機遇。本項目的建設將基于公司戰略發展目標，順應行業發展，積極把握5G建設帶來的機遇，通過在基礎設施及軟硬件的投入，建設基站天線和小基站的生產線，提高公司接入網核心設備的產業化能力和規模生產能力，有利于公司抓住市場先機，深入布局5G通信市場，有助于實現公司構建5G端到端業務鏈布局的戰略目標。
2、項目實施的必要性
（1）抓住市場發展機遇，豐富公司產品線條
2019年6月，中國工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯通以及中國廣電發放5G商用牌照，中國正式進入5G時代。為同時滿足高覆蓋率和高傳輸容量的需求，5G采用了宏微異構的超密集組網架構設計方案，隨著技術的提升，5G頻率向高頻率發展，單個基站可覆蓋范圍進一步縮小，所需基站及基站天線數量將進一步增加。在移動通信信息量成倍增長的環境下，基站天線的發展可加速海量信息的處理能力。通信網絡的升級對基站天線提出了更高要求，5G傳輸速率是4G的十倍，并具有低延時、大容量等特點，傳統天線難以滿足5G的信息傳輸需求，高端、高科技的基站天線需求增長。由于5G所使用頻段頻率較高，傳統宏基站很難進行大范圍覆蓋，因此在高頻段使用體積、功耗等較低的小基站實現深度、密集的覆蓋是目前主流的方案。5G小基站具備靈活、敏捷、開放的優勢，更容易滿足場景化的建網需求，同時支持軟硬件解耦、集成移動邊緣計算、基站基礎能力開放、接口開放、融合泛在物聯，更容易與垂直行業深度融合，可以更加經濟、快速地適配場景和需求，將是5G時代重要的網絡建設產品解決方案。5G時代采用“宏基站+小基站”協同組網將是未來的趨勢，鑒于需采用超密集組網方式，基站數量相比4G將大幅提升，5G小基站和基站天線市場空間巨大。為保持公司的市場競爭力，公司需要積極抓住市場發展機遇，積極布局基站天線和小基站業務，豐富公司的產品種類，拓寬公司的業務鏈，提升公司的核心競爭力。
（2）有利于完善公司5G端對端產業鏈布局，實現公司的戰略發展目標
公司始終堅持“產品領先、運營卓越、親近用戶”的經營理念，總體發展方向是以用戶需求為中心，以市場趨勢為導向，在發展壯大現有主營業務的同時，不斷尋找市場機遇，追求長遠可持續發展。近年來，國家政策大力支持5G網絡建設，5G商用進程的進一步加快，將帶動5G通信設備行業步入快速發展的階段。鑒于5G通信衍生市場規模未來幾年將持續保持高速增長的態勢，公司積極布局5G通信市場，尋找新的利潤增長點。隨著2020年5G大規模建設的開啟和5G商用的逐步推進，基站天線和小基3站需求將相應增長。本項目通過建設具有一定生產規模的5G接入網設備生產基地，將整合現有的市場、技術資源優勢，形成基站天線、小基站等接入網核心設備的生產能力，有助于把握5G建設發展的機遇，深化公司在5G通信領域的布局，實現公司的戰略發展目標。
