淄博代寫融資計(jì)劃書 動(dòng)力型鋰電材料綜合基地項(xiàng)目
8項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制與管理模式
8.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置
為確保科技創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目高效有序運(yùn)轉(zhuǎn)，按質(zhì)按量按期完成，明確各相關(guān)部門及人員的職責(zé)，以項(xiàng)目管理理念為基礎(chǔ)，建立跨資源多專業(yè)的項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)。成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目重大事項(xiàng)審批，包括資金籌措、進(jìn)度計(jì)劃、技術(shù)方案選擇、招投標(biāo)、資金使用計(jì)劃。項(xiàng)目管理部在項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組與項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工作，組織制訂項(xiàng)目具體實(shí)施方案，依照經(jīng)批準(zhǔn)的制度、流程以及經(jīng)批準(zhǔn)的方案實(shí)施項(xiàng)目管理，下設(shè)各專業(yè)工作組進(jìn)行項(xiàng)目的具體實(shí)施。
8.2管理運(yùn)行機(jī)制
企業(yè)組織管理上實(shí)行研發(fā)創(chuàng)新為導(dǎo)向的運(yùn)行機(jī)制，參照公司現(xiàn)行的制度建立科技創(chuàng)新中心的管理制度和流程，企業(yè)內(nèi)部實(shí)行工資、獎(jiǎng)勵(lì)、量化管理、競(jìng)爭(zhēng)上崗等人員激勵(lì)和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。
（1）建設(shè)期組織管理措施
項(xiàng)目建設(shè)將遵循國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、建設(shè)部關(guān)于資金管理暫行辦法和基本建設(shè)投資管理要求，實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)實(shí)行技術(shù)合同制。重大工程項(xiàng)目實(shí)行招投標(biāo)制。項(xiàng)目建設(shè)責(zé)任人對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的組織負(fù)有責(zé)任，技術(shù)中心業(yè)務(wù)部門做為科技創(chuàng)新中心需求部門與項(xiàng)目建設(shè)管理部門協(xié)作配合，保證項(xiàng)目建設(shè)完成。
（2）運(yùn)營(yíng)期組織管理措施
項(xiàng)目按現(xiàn)代企業(yè)管理要求實(shí)施運(yùn)營(yíng)，引入先進(jìn)的管理理念和手段，依托國(guó)際質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)和人力資源管理原則，設(shè)置適宜的工作及有效管理流程。
8.3工作制度及勞動(dòng)定員
8.3.1工作制度
根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，年工作日?qǐng)?zhí)行國(guó)家法定250天計(jì)，每天工作8小時(shí)。
8.3.2勞動(dòng)定員
項(xiàng)目設(shè)備、工藝先進(jìn)，自動(dòng)化程度較高，所需人員較少，依據(jù)因事設(shè)人的原則，預(yù)計(jì)初期需各級(jí)管理人員和技術(shù)工人約300人，長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)需要各級(jí)管理人員和技術(shù)工人約500人。
8.4技術(shù)培訓(xùn)
本項(xiàng)目技術(shù)含量高，對(duì)人員技術(shù)水平要求高，需對(duì)企業(yè)的各級(jí)員工進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)。
（1）針對(duì)本企業(yè)所處的領(lǐng)域，按質(zhì)量管理的要求，對(duì)所有員工進(jìn)行生物制品基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)及其他相關(guān)的醫(yī)藥背景知識(shí)培訓(xùn)。
（2）在科技創(chuàng)新中心舉辦多種類型的培訓(xùn)班，按照研發(fā)和業(yè)務(wù)工作的具體內(nèi)容，分專業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)。
（3）將培訓(xùn)工作納入企業(yè)年度發(fā)展計(jì)劃，做到制度化、經(jīng)常化，定期考核。
（4）定期組織開(kāi)展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，包括企業(yè)內(nèi)交流對(duì)話會(huì)議和邀請(qǐng)外部專家學(xué)者到企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)交流。9項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃
9.1建設(shè)期限
2020年3月—2022年12月。
9.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度
根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，各項(xiàng)工作完成時(shí)間如下圖所示：
10投資估算與資金籌措
10.1投資估算
本項(xiàng)目總投資3.17億元，其中建設(shè)投資3.07億元，預(yù)備費(fèi)0.1億元，按要求投資強(qiáng)度不低于450萬(wàn)元/畝。
10.2資金籌措
項(xiàng)目總投資3.17億元，其中1000萬(wàn)元為昆明市高新區(qū)扶持的疫苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，3.07億元由企業(yè)自籌解決。
11財(cái)務(wù)分析
11.1財(cái)務(wù)估算分析依據(jù)
按照國(guó)家現(xiàn)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度和國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)稅收制度進(jìn)行估算，以國(guó)家項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)規(guī)范做為分析評(píng)價(jià)方法的依據(jù)。
11.2成本估算
項(xiàng)目成本包括研發(fā)用原材料費(fèi)用、固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷、工人工資、企業(yè)管理費(fèi)用、維修費(fèi)用以及技術(shù)中心設(shè)備設(shè)施搬遷費(fèi)等。科技創(chuàng)新中心在原技術(shù)中心基礎(chǔ)上進(jìn)行規(guī)模放大，在成本增加的同時(shí)創(chuàng)造更大的產(chǎn)出。
11.3盈利能力分析
項(xiàng)目建成研發(fā)中試平臺(tái)，用于疫苗等生物藥的研發(fā)創(chuàng)新，可源源不斷的為公司輸出后續(xù)產(chǎn)品，創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)效益；平臺(tái)可承接國(guó)內(nèi)外委托項(xiàng)目，直接獲得可觀的經(jīng)濟(jì)收益。
12項(xiàng)目效益分析
12.1經(jīng)濟(jì)效益分析
科技創(chuàng)新中心項(xiàng)目進(jìn)行生物藥的自行研制開(kāi)發(fā)，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，采用的工藝具有先進(jìn)性和較強(qiáng)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。所研制的疫苗品種均是市場(chǎng)急需的，是國(guó)家為擴(kuò)展計(jì)劃免疫所需產(chǎn)品，市場(chǎng)潛力巨大。科技創(chuàng)新中心源源不斷輸出的創(chuàng)新成果配合公司強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)化能力和營(yíng)銷能力可快速實(shí)現(xiàn)上市銷售，并向全球市場(chǎng)流通，可創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
