淄博代寫融資計劃書 動力型鋰電材料綜合基地項目
8項目運行機制與管理模式
8.1組織機構設置
為確�？萍紕撔轮行慕ㄔO項目高效有序運轉，按質按量按期完成，明確各相關部門及人員的職責，以項目管理理念為基礎，建立跨資源多專業的項目組織機構。成立項目領導小組負責項目重大事項審批，包括資金籌措、進度計劃、技術方案選擇、招投標、資金使用計劃。項目管理部在項目領導小組與項目經理的領導下工作，組織制訂項目具體實施方案，依照經批準的制度、流程以及經批準的方案實施項目管理，下設各專業工作組進行項目的具體實施。
8.2管理運行機制
企業組織管理上實行研發創新為導向的運行機制，參照公司現行的制度建立科技創新中心的管理制度和流程，企業內部實行工資、獎勵、量化管理、競爭上崗等人員激勵和競爭機制。
（1）建設期組織管理措施
項目建設將遵循國家發改委、財政部、建設部關于資金管理暫行辦法和基本建設投資管理要求，實行項目法人責任制，各項建設任務實行技術合同制。重大工程項目實行招投標制。項目建設責任人對項目建設的組織負有責任，技術中心業務部門做為科技創新中心需求部門與項目建設管理部門協作配合，保證項目建設完成。
（2）運營期組織管理措施
項目按現代企業管理要求實施運營，引入先進的管理理念和手段，依托國際質量體系標準和人力資源管理原則，設置適宜的工作及有效管理流程。
8.3工作制度及勞動定員
8.3.1工作制度
根據項目的特點，年工作日執行國家法定250天計，每天工作8小時。
8.3.2勞動定員
項目設備、工藝先進，自動化程度較高，所需人員較少，依據因事設人的原則，預計初期需各級管理人員和技術工人約300人，長期運營需要各級管理人員和技術工人約500人。
8.4技術培訓
本項目技術含量高，對人員技術水平要求高，需對企業的各級員工進行系統培訓。
（1）針對本企業所處的領域，按質量管理的要求，對所有員工進行生物制品基礎知識培訓及其他相關的醫藥背景知識培訓。
（2）在科技創新中心舉辦多種類型的培訓班，按照研發和業務工作的具體內容，分專業進行培訓。
（3）將培訓工作納入企業年度發展計劃，做到制度化、經�；ㄆ诳己�。
（4）定期組織開展學術交流活動，包括企業內交流對話會議和邀請外部專家學者到企業進行培訓交流。9項目進度計劃
9.1建設期限
2020年3月—2022年12月。
9.2項目實施進度
根據企業實際情況和項目實施內容，各項工作完成時間如下圖所示：
10投資估算與資金籌措
10.1投資估算
本項目總投資3.17億元，其中建設投資3.07億元，預備費0.1億元，按要求投資強度不低于450萬元/畝。
10.2資金籌措
項目總投資3.17億元，其中1000萬元為昆明市高新區扶持的疫苗產業發展專項資金，3.07億元由企業自籌解決。
11財務分析
11.1財務估算分析依據
按照國家現行企業財務管理制度和國家現行有關稅收制度進行估算，以國家項目經濟評價規范做為分析評價方法的依據。
11.2成本估算
項目成本包括研發用原材料費用、固定資產折舊、無形資產和遞延資產攤銷、工人工資、企業管理費用、維修費用以及技術中心設備設施搬遷費等�？萍紕撔轮行脑谠夹g中心基礎上進行規模放大，在成本增加的同時創造更大的產出。
11.3盈利能力分析
項目建成研發中試平臺，用于疫苗等生物藥的研發創新，可源源不斷的為公司輸出后續產品，創造巨大的經濟效益；平臺可承接國內外委托項目，直接獲得可觀的經濟收益。
12項目效益分析
12.1經濟效益分析
科技創新中心項目進行生物藥的自行研制開發，具有自主知識產權，采用的工藝具有先進性和較強的技術競爭力。所研制的疫苗品種均是市場急需的，是國家為擴展計劃免疫所需產品，市場潛力巨大�？萍紕撔轮行脑丛床粩噍敵龅膭撔鲁晒浜瞎緩姶蟮漠a業化能力和營銷能力可快速實現上市銷售，并向全球市場流通，可創造巨大的經濟效益。
