玉林代寫商業(yè)計(jì)劃書 海洋世界三期建設(shè)項(xiàng)目
3、降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，為后續(xù)布局及發(fā)展免稅業(yè)務(wù)奠定良好基礎(chǔ)
根據(jù)上市公司控股股東海南控股相關(guān)規(guī)劃，其擬支持海南發(fā)展積極投身海南自貿(mào)港建設(shè)任務(wù)，并支持海南發(fā)展布局海南省免稅相關(guān)業(yè)務(wù)。為適應(yīng)海南發(fā)展布局免稅運(yùn)營及免稅產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展需要，海南發(fā)展亟需調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升未來作為多產(chǎn)業(yè)平臺的綜合管控能力。公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展得以保障，并為海南發(fā)展后續(xù)作布局并發(fā)展免稅業(yè)務(wù)奠定良好基礎(chǔ)。綜上所述，本次非公開是公司緊抓粵港澳大灣區(qū)建設(shè)和海南自貿(mào)港建設(shè)的歷史機(jī)遇，增強(qiáng)公司市場影響力和推動幕墻主業(yè)升級的重要舉措。通過補(bǔ)充流動資金，公司可降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)，本次非公開將進(jìn)一步提升公司資本實(shí)力，為公司布局并發(fā)展免稅品經(jīng)營業(yè)務(wù)提供資金支持，是公司全面提升競爭力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展、提升盈利能力的重要舉措。
淮北代寫項(xiàng)目可行性研究報(bào)告環(huán)保用活性炭建設(shè)項(xiàng)目
（一）本項(xiàng)目屬于國家大力培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)
《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》（國發(fā)[2010]32號）提出，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ)，對經(jīng)濟(jì)社會全局和長遠(yuǎn)發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動作用，是知識技術(shù)密集、物質(zhì)資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產(chǎn)業(yè)。加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是全面建設(shè)小康社會、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重大舉措，是構(gòu)建國際競爭新優(yōu)勢、掌握發(fā)展主動權(quán)的迫切需要。現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)。到2030年左右，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的整體創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平達(dá)到世界先進(jìn)水平，為經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。在節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面，要重點(diǎn)開發(fā)推廣高效節(jié)能技術(shù)裝備及產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)突破，帶動能效整體水平的提高；加快資源循環(huán)利用關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范，提高資源綜合利用水平和再制造產(chǎn)業(yè)化水平；示范推廣先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備及產(chǎn)品，提升污染防治水平；推進(jìn)市場化節(jié)能環(huán)保服務(wù)體系建設(shè)；加快建立以先進(jìn)技術(shù)為支撐的廢舊商品回收利用體系，積極推進(jìn)煤炭清潔利用、海水綜合利用。《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》要求聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能。根據(jù)國家發(fā)改委公布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》（國家統(tǒng)計(jì)局令第23號），本項(xiàng)目所屬行業(yè)為“7、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)”下的“7.2先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)”。本項(xiàng)目擬建設(shè)VOCs回收、垃圾焚燒、空氣凈化、溶劑回收、污水處理的專用木質(zhì)活性炭產(chǎn)能，圍繞大氣、土壤、水污染防治，積極應(yīng)用先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)品，有效提升污染防治技術(shù)裝備能力，屬于國家大力培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
（二）本項(xiàng)目符合國家環(huán)境治理相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策
黨的十八大以來，黨中央和國務(wù)院始終把生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)放在治國理政的突出位置，謀劃開展了一系列根本性、長遠(yuǎn)性、開創(chuàng)性工作，將長期利好環(huán)境治理相關(guān)產(chǎn)業(yè)。黨的十八屆三中全會提出，改革生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理體制，建立和完善嚴(yán)格監(jiān)管所有污染物排放的環(huán)境保護(hù)管理制度，獨(dú)立進(jìn)行環(huán)境監(jiān)管和行政執(zhí)法，建立陸海統(tǒng)籌的生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)修復(fù)和污染防治區(qū)域聯(lián)動機(jī)制。黨的十九大把污染防治作為決勝全面建成小康社會的三大攻堅(jiān)戰(zhàn)之一，提出要加快生態(tài)文明體制改革，改革生態(tài)環(huán)境監(jiān)管體制，完善生態(tài)環(huán)境管理制度。2018年6月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》，要求確保到2035年節(jié)約資源和保護(hù)生態(tài)環(huán)境的空間格局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式、生活方式總體形成，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量實(shí)現(xiàn)根本好轉(zhuǎn)，美麗中國目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)；到2050年，生態(tài)文明全面提升，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化；要求推動形成綠色發(fā)展方式和生活方式，堅(jiān)決打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，著力打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)，扎實(shí)推進(jìn)凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，加快生態(tài)保護(hù)與修復(fù)，改革完善生態(tài)環(huán)境治理體系。2020年3月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見》，要求到2025年，建立健全環(huán)境治理的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任體系、企業(yè)責(zé)任體系、全民行動體系、監(jiān)管體系、市場體系、信用體系、法律法規(guī)政策體系；加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)保技術(shù)產(chǎn)品自主創(chuàng)新，做大做強(qiáng)龍頭企業(yè)，培育一批專業(yè)化骨干企業(yè)，扶持一批專特優(yōu)精中小企業(yè)。2020年9月22日，中國國家主席習(xí)近平聯(lián)合國大會上表示：“中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，爭取在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。”2021年3月，《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，要求建立地上地下、陸海統(tǒng)籌的生態(tài)環(huán)境治理制度：全面實(shí)行排污許可制，實(shí)現(xiàn)所有固定污染源排污許可證核發(fā)，推動工業(yè)污染源限期達(dá)標(biāo)排放，推進(jìn)排污權(quán)、用能權(quán)、用水權(quán)、碳排放權(quán)市場化交易；完善環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排約束性指標(biāo)管理；完善河湖管理保護(hù)機(jī)制，強(qiáng)化河長制、湖長制；完善中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度；完善省以下生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度，推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法改革，完善生態(tài)環(huán)境公益訴訟制度；加大環(huán)保信息公開力度，加強(qiáng)企業(yè)環(huán)境治理責(zé)任制度建設(shè)，完善公眾監(jiān)督和舉報(bào)反饋機(jī)制，引導(dǎo)社會組織和公眾共同參與環(huán)境治理。從上述黨和國家政策的頂層設(shè)計(jì)可以得出，“十四五”期間是我國推動實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、實(shí)現(xiàn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的關(guān)鍵期，也是2035年實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量實(shí)現(xiàn)根本好轉(zhuǎn)的關(guān)鍵基礎(chǔ)，綠色發(fā)展仍將作為重要任務(wù)。隨著污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)持續(xù)推進(jìn)、融資環(huán)境轉(zhuǎn)好及多項(xiàng)環(huán)境經(jīng)濟(jì)政策加速落地，“十四五”期間環(huán)保產(chǎn)業(yè)有望步入新一輪發(fā)展周期，為本項(xiàng)目提供良好的外部市場機(jī)遇。
（三）受益于國家環(huán)保治理政策的推動、經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平的不斷提高、以及人民對美好生活的向往，
本項(xiàng)目所處行業(yè)市場規(guī)模增長迅速并且發(fā)展空間廣闊根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國環(huán)境污染治理投資總額9，538.95億元，占當(dāng)年GDP的1.15%，2009年到2017年年均復(fù)合增長率為7.73%。但是與發(fā)達(dá)國家相比，我國環(huán)保投資占GDP比重還有待提高。美國、德國、日本等國早在10年前就已經(jīng)達(dá)到2.5%以上的水平，并且這一水平達(dá)到3%才能使環(huán)境質(zhì)量得到明顯改善。根據(jù)住建部和原環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合發(fā)布的《全國城市生態(tài)保護(hù)與建設(shè)規(guī)劃（2015-2020年）》，提出到2020年，我國環(huán)保投資占GDP的比例不低于3.50%，以2020年我國GDP數(shù)據(jù)101.60萬億元來估算，到2020年我國環(huán)保投資達(dá)到3.56萬億元，我國環(huán)保投資總額仍然有很大的增長空間。7數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局此外，根據(jù)中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會《中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2019）》顯示，2018年環(huán)保產(chǎn)業(yè)全行業(yè)營收總額超過1.5萬億元，同比增長11.1%。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國環(huán)保行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報(bào)告》預(yù)測，2019-2023中國環(huán)保行業(yè)年均復(fù)合增長率預(yù)計(jì)達(dá)到11.07%，2023年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將接近14萬億元，環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展空間廣闊。本項(xiàng)目的活性炭產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于VOCs回收、垃圾焚燒、空氣凈化、溶劑回收、污水處理等領(lǐng)域，市場規(guī)模增長迅速且空間廣闊，主要情況如下：1、VOCs治理行業(yè)市場規(guī)模情況隨著VOCs治理相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等的不斷出臺，VOCs治理行業(yè)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更加清晰，VOCs治理技術(shù)和管理理念快速發(fā)展，VOCs治理行業(yè)的發(fā)展更加健康穩(wěn)健。此外，由于環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)苛，需求企業(yè)對于VOCs治理技術(shù)、設(shè)備、材料的需求增加，VOCs治理市場需求被進(jìn)一步釋放。根據(jù)頭豹研究院的數(shù)據(jù)，我國VOCs治理行業(yè)在2014-2019年的市場規(guī)模的年均復(fù)合增長率為23.6%，2019-2023年預(yù)計(jì)市場規(guī)模的年均復(fù)合增長率達(dá)到28.5%，預(yù)計(jì)到2023年市場規(guī)模達(dá)到666.6億元，具體如下圖所示：5，258.397，612.197，114.038，253.469，037.209，575.508，806.309，219.809，538.952009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年全國環(huán)境污染治理投資總額（億元）82、垃圾焚燒行業(yè)市場規(guī)模情況受益于我國城鎮(zhèn)化的穩(wěn)步推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)規(guī)范、垃圾焚燒成為垃圾無害化處理的主流方式、中西部以及廣大農(nóng)村地區(qū)增量空間充足等，垃圾焚燒市場需求旺盛。根據(jù)中金證券對垃圾焚燒市場的研究，全國城鎮(zhèn)（含縣城）在2019年的垃圾焚燒產(chǎn)能為52萬噸/日，預(yù)計(jì)到2025年，垃圾焚燒產(chǎn)能將達(dá)到105萬噸/日，2020-2025年垃圾焚燒產(chǎn)能的年均復(fù)合增速為12%。全國城鎮(zhèn)2016-2025年垃圾焚燒處置產(chǎn)能（萬噸/日）如下表所示：84.6110.0125.1150.4191.0244.5315.4403.7520.8666.62014201520162017201820192020E2021E2022E2023E2014-2023年我國VOCs治理行業(yè)市場規(guī)模（億元）28334152606774839310520162017201820192020E2021E2022E2023E2024E2025E2016-2025年我國城鎮(zhèn)垃圾焚燒產(chǎn)能（萬噸/日）9數(shù)據(jù)來源：中金證券
3、我國污水處理行業(yè)市場規(guī)模得益于國家宏觀政策的大力支持、資本投入力度加大、技術(shù)工藝的不斷創(chuàng)新的全方位支持，我國污水處理行業(yè)得以快速發(fā)展，市場容量由2014年的1，572.2億元增長至2018年的2，725.9億元，年均復(fù)合增長率為14.7%；未來隨著污水治理出水水質(zhì)的提高、污水資源化利用的廣度和深度的不斷加強(qiáng)，污水治理需求進(jìn)一步釋放，行業(yè)容量有望持續(xù)穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)2023年的市場容量可達(dá)到5，819.5億元，2018-2023年的年均復(fù)合增長率達(dá)到16.4%。我國污水處理行業(yè)下游市場容量如下圖所示：
（四）自設(shè)立以來，公司應(yīng)用于環(huán)保領(lǐng)域的活性炭產(chǎn)品占比很低，本項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司向環(huán)保應(yīng)用領(lǐng)域延伸，創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn)
自設(shè)立以來（含前一次非公開本公司資金投資項(xiàng)目），公司生產(chǎn)的木質(zhì)活性炭主要運(yùn)用在食品飲料、調(diào)味品（味精、食糖等）、制藥、化工、超級電容等領(lǐng)域?yàn)橹鳎米髅撋⒊簟⑷ルs、提純、精制、儲能等用途，在水處理、VOCs吸附、垃圾焚燒等環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用比例很低。2018-2020年，公司應(yīng)用于環(huán)保領(lǐng)域的活性炭銷售收入金額占比很低，分別為4.20%、5.21%、8.93%。同時(shí)，2018-2020年，公司應(yīng)用于環(huán)保領(lǐng)域的活性炭1572.21797.12057.62360.12725.93156.63661.74262.24974.05819.5201420152016201720182019E2020E2021E2022E2023E我國污水處理市場規(guī)模（單位：億元）10銷售收入金額分別為2，597.15萬元、4，037.55萬元、7，741.84萬元，呈快速增長趨勢，2019年和2020年的同比增速分別達(dá)55.46%、91.75%。受益于國家將環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，國家出臺了系列鼓勵(lì)環(huán)保行業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，國家經(jīng)濟(jì)、技術(shù)水平的持續(xù)快速發(fā)展，居民收入的提高、環(huán)保意識的加強(qiáng)以及對美好生活的追求，環(huán)保行業(yè)的發(fā)展空間廣闊且增長迅速。作為國內(nèi)木質(zhì)活性炭的龍頭企業(yè)，公司在行業(yè)內(nèi)具有相當(dāng)?shù)囊?guī)模、技術(shù)、產(chǎn)品和管理優(yōu)勢，有必要抓住市場機(jī)遇，擴(kuò)大環(huán)保領(lǐng)域的活性炭產(chǎn)能規(guī)模，創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn)，為國家環(huán)保治理提供更加優(yōu)質(zhì)可靠的產(chǎn)品和服務(wù)。
